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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.924896 
Contract referenceUTECT-2024-00132 
Contract description:Adquisición de materiales y suministro de limpieza para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. 
Goods 
Contract Start:
11/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UTECT-DAF-CM-2024-0033 
Adquisición de materiales y suministro de limpieza para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. 
Adquisición de materiales y suministro de limpieza para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. 
Servicio Generales 
Suministros de Limpieza UTECT-0033 
GoodsDominicana 
169,566 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1961032 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
143,700.000.0025,866.000.00204,500.00169,566.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
15
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacón para baño 25UD650842,100.000.0018378.000.0016,250.002,478.00
    
22
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla precortado fardo de 24/1200PAQ850651130,200.000.001823,436.000.00170,000.00153,636.00
    
25
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacón para oficina 25UD4802807,000.000.00181,260.000.0012,000.008,260.00
    
26
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01Desengrasante liquido 0.5 GL25GAL2501764,400.000.0018792.000.006,250.005,192.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
169,566.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0115,930.00  DOP----View
2.3.3.2.01153,636.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por entrega de suministro de limpieza 15,931.00  DOPFebrero2025
2  Pago por entrega de suministro de limpieza153,635.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17338595428339Iejy1169,566.00  DOPLink
2025EG1739291139134OwUYK115,931.00  DOPLink