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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.924919   Contract reference UTECT-2024-00129   Contract description: Adquisición de materiales y suministro de limpieza para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UTECT-DAF-CM-2024-0033   Request Title Adquisición de materiales y suministro de limpieza para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.   Description Adquisición de materiales y suministro de limpieza para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference UTECT-DAF-CM-2024-0033   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 344,593.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1961422 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 292,028.40 0.00 52,565.10 0.00 812,000.00 344,593.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores con fragancia 200 UD 200 107.1 21,420.00 0.00 18 3,855.60 0.00 40,000.00 25,275.60         2 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponjas para fregar 100 UD 35 16.18 1,618.00 0.00 18 291.24 0.00 3,500.00 1,909.24         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 150 GAL 150 51.95 7,792.50 0.00 18 1,402.65 0.00 22,500.00 9,195.15         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon liquido de manos 100 GAL 290 84.9 8,490.00 0.00 18 1,528.20 0.00 29,000.00 10,018.20         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon liquido para fregar 100 GAL 300 84.9 8,490.00 0.00 18 1,528.20 0.00 30,000.00 10,018.20         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante antibacterial para pisos 100 GAL 350 75 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 35,000.00 8,850.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plasticas con palo incluido 70 UD 120 105.15 7,360.50 0.00 18 1,324.89 0.00 8,400.00 8,685.39         8 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobilla para limpiar inodoro 20 UD 150 77.14 1,542.80 0.00 18 277.70 0.00 3,000.00 1,820.50         9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza multiuso 200 PAQ 150 51.32 10,264.00 0.00 18 1,847.52 0.00 30,000.00 12,111.52         11 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Spray desinfectante 200 UD 400 183.05 36,610.00 0.00 18 6,589.80 0.00 80,000.00 43,199.80         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper de fibra no. 32 40 UD 300 97 3,880.00 0.00 18 698.40 0.00 12,000.00 4,578.40         14 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta de trapear 20 UD 250 84.74 1,694.80 0.00 18 305.06 0.00 5,000.00 1,999.86         16 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 20 UD 180 75.34 1,506.80 0.00 18 271.22 0.00 3,600.00 1,778.02         20 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño 12/1 300 PAQ 1,700 579.53 173,859.00 0.00 18 31,294.62 0.00 510,000.00 205,153.62 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Comprom. 2483-COMERCIAL FENIX ESPINAL-MATER. LIMPIEZA.pdf Comprom. 2483-COMERCIAL FENIX ESPINAL-MATER. LIMPIEZA.pdf Download Orden de Compra Comercial Fenix Espinal srl.pdf Orden de Compra Comercial Fenix Espinal srl.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 169,566.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 15,930.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 153,636.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por entrega de suministro de limpieza 15,931.00  DOP Febrero 2025 2   Pago por entrega de suministro de limpieza 153,635.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17338595428339Iejy 1 169,566.00  DOP Vencido Link 2025 EG1739291139134OwUYK 1 15,931.00  DOP Vencido Link