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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.961300
Contract reference
UAF-2024-00174
Contract description:
Adquisición de materiales para cableado e instalación de lámparas de emergencias.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/04/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UAF-DAF-CD-2024-0053
Request Title
Adquisición de materiales para cableado e instalación de lámparas de emergencias.
Description
Adquisición de materiales para cableado e instalación de lámparas de emergencias.
Business Operation
Sección de Servicios Generales
Reply Reference
De Soto Trading, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
35,872 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/04/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1961429 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,400.00
0.00
5,472.00
0.00
35,872.00
35,872.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Mil (1,000) pies de alambre RED
1
UD
25,301.56
21,442
21,442.00
0.00
18
3,859.56
0.00
25,301.56
25,301.56
2
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
Teipe color negro
3
UD
118
100
300.00
0.00
18
54.00
0.00
354.00
354.00
3
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Cajas de tornillos Sheet Rock
2
UD
5,108.22
4,329
8,658.00
0.00
18
1,558.44
0.00
10,216.44
10,216.44
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/12/2024_4_11 p.m..Pdf
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Acta adjudicación.pdf
Acta adjudicación.pdf
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Orden de compra Soto Trading.pdf
Orden de compra Soto Trading.pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,872.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
25,301.56
DOP
----
View
2.3.9.9.05
354.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
10,216.44
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales para cableado e instalación de lámparas de emergencias.
35,872.00
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733848050474Hj6oL
1
35,872.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1744223525787uWkLa
1
35,872.00
DOP
Vencido
Link