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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.941586   Contract reference Bomberos D.N.-2024-00044   Contract description: adquisición de diferentes electrodomésticos para ser entregado en el almuerzo ofrecido al personal que presta servicios en esta institución, el día 19/12/2024 correspondiente al mes de diciembre Año,2024   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Bomberos D.N.-DAF-CM-2024-0009   Request Title adquisición de diferentes electrodomésticos   Description adquisición de diferentes electrodomésticos para ser entregado en el almuerzo ofrecido al personal que presta servicios en esta institución, el día 19/12/24, correspondiente al mes de diciembre Año,2024   Business Operation Almacen   Reply Reference Bomberos D.N.-DAF-CM-2024-0009   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 544,123.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mella esq. Palo Hincado OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1960931 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 461,121.73 0.00 83,001.91 0.00 489,750.00 544,123.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERA DE 10 PIES 3 UD 30,000 27,722.07 83,166.21 0.00 18 14,969.92 0.00 90,000.00 98,136.13         2 52141505 - Lavadoras de p(...)52141505 - Lavadoras de platos para uso doméstico 2.6.1.4.01 LAVADORA DE 7KG 3 UD 9,000 9,732.09 29,196.27 0.00 18 5,255.33 0.00 27,000.00 34,451.60         3 52141504 - Fogones para u(...)52141504 - Fogones para uso doméstico 2.6.1.4.01 ESTUFA DE HORNO 20 5 UD 15,000 8,233.1 41,165.50 0.00 18 7,409.79 0.00 75,000.00 48,575.29         4 52141502 - Hornos microon(...)52141502 - Hornos microondas para uso doméstico 2.6.1.4.01 MICROONDAS 0.7 12 UD 6,000 6,360.49 76,325.88 0.00 18 13,738.66 0.00 72,000.00 90,064.54         5 48101509 - Freidoras para(...)48101509 - Freidoras para uso comercial 2.6.1.4.01 FREIDORAS DE AIRES 4 LITROS 10 UD 5,000 4,323.86 43,238.60 0.00 18 7,782.95 0.00 50,000.00 51,021.55         6 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICOS PEDESTAL 11 UD 3,000 2,548.39 28,032.29 0.00 18 5,045.81 0.00 33,000.00 33,078.10         7 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICO DE PARED 16 11 UD 2,000 1,818.28 20,001.08 0.00 18 3,600.19 0.00 22,000.00 23,601.27         8 48101608 - Licuadoras par(...)48101608 - Licuadoras para uso comercial 2.6.1.4.01 LICUADORAS 5 UD 1,800 2,612.9 13,064.50 0.00 18 2,351.61 0.00 9,000.00 15,416.11         9 48101530 - Ollas arrocera(...)48101530 - Ollas arroceras para uso comercial 2.6.1.4.01 OLLAS ARROCERAS 5 UD 1,350 1,822.58 9,112.90 0.00 18 1,640.32 0.00 6,750.00 10,753.22         10 48101510 - Calentadoras d(...)48101510 - Calentadoras de comida para uso comercial 2.6.1.4.01 SARTEN ELECTRICOS 5 UD 2,000 3,827.96 19,139.80 0.00 18 3,445.16 0.00 10,000.00 22,584.96         11 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 TELEVIOSRES DE 32 10 UD 8,000 9,276.47 92,764.70 0.00 18 16,697.65 0.00 80,000.00 109,462.35         12 48101525 - Tostadoras par(...)48101525 - Tostadoras para uso comercial 2.6.1.4.01 TOSTADORA 5 UD 3,000 1,182.8 5,914.00 0.00 18 1,064.52 0.00 15,000.00 6,978.52 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/12/2024_7_20 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 544,123.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.2.1.01 109,462.35  DOP ---- View 2.6.1.4.01 434,661.29  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago electrodomesticos 544,123.64  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1739903971403nlqVD 1 544,123.64  DOP Vencido Link