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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.931314
Contract reference	FAD-2024-00552
Contract description:	Adquisición de pinturas y materiales para pintar aeronave.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	26/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	27/01/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	FAD-DAF-CM-2024-0322
Request Title	Adquisición de pinturas y materiales para pintar aeronave.
Description	Adquisición de pinturas y materiales para pintar aeronave.
Business Operation	Comando de Mantenimiento Aéreo, FARD.
Reply Reference	Adquisición de pinturas y materiales para pintar a
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	254,181.44 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	26/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	27/01/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	120 days

Contract Comments

Comment:

Para ser utilizadas en la aeronave Cessna O-2, Matricula FAD 1704 de esta institución, FARD.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1959390 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
215,408.00	0.00	38,773.44	0.00	265,861.11	254,181.44

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de Pintura acrylic uretano esmalte gris claro mate AUE-100A.

GAL

11,550

9,500

142,500.00

0.00

25,650.00

0.00

173,250.00

168,150.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de Pintura acrylic uretano esmalte azul claro mate AUE-100A.

GAL

11,550

9,650

19,300.00

0.00

3,474.00

0.00

23,100.00

22,774.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galón de Pintura acrylic uretano esmalte negro mate AUE-100A.

GAL

11,550

9,650

9,650.00

0.00

1,737.00

0.00

11,550.00

11,387.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galón de Pintura acrylic uretano esmalte amarillo mate AUE-100C.

GAL

14,850

9,650

9,650.00

0.00

1,737.00

0.00

14,850.00

11,387.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

Espátula de metal acero 4”.

206.25

174

522.00

0.00

93.96

0.00

618.75

615.96

27111907 - Cepillos de al(...)

2.3.6.3.04

Cepillos de alambre.

189.8

160

800.00

0.00

144.00

0.00

949.00

944.00

12191502 - Disolventes al(...)

2.3.7.2.06

Galones de Thinner.

GAL

907.5

630

7,560.00

0.00

1,360.80

0.00

10,890.00

8,920.80

12191602 - Solventes acti(...)

2.3.7.2.06

Galones de Acetona.

GAL

1,484.99

1,250

2,500.00

0.00

450.00

0.00

2,969.98

2,950.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla amarilla microfibra.

87.62

1,776.00

0.00

319.68

0.00

2,102.88

2,095.68

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

Pliego de lija de agua # 80.

72.61

1,525.00

0.00

274.50

0.00

1,815.25

1,799.50

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

Pliego de lija de agua # 120.

69.3

1,450.00

0.00

261.00

0.00

1,732.50

1,711.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

Pliego de lija de agua # 180.

65.1

1,375.00

0.00

247.50

0.00

1,627.50

1,622.50

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

Pliego de lija de agua # 220.

64.35

1,350.00

0.00

243.00

0.00

1,608.75

1,593.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

Disco de lija # 80.

146.85

124

3,100.00

0.00

558.00

0.00

3,671.25

3,658.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

Disco de lija # 120.

146.85

124

3,100.00

0.00

558.00

0.00

3,671.25

3,658.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

Disco de lija # 180.

130.35

110

2,750.00

0.00

495.00

0.00

3,258.75

3,245.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

Disco de lija # 220.

130.35

110

2,750.00

0.00

495.00

0.00

3,258.75

3,245.00

31201522 - Cinta de trans(...)

2.3.9.9.05

Rollo de maskintape verde.

329.1

250

3,750.00

0.00

675.00

0.00

4,936.50

4,425.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_9/12/2024_8_33 p.m..Pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION.pdf	ACTA DE ADJUDICACION.pdf	Download
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf	CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf	Download
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf	Download
INVITADOS.pdf	INVITADOS.pdf	Download
ORDEN DE COMPRA.pdf	ORDEN DE COMPRA.pdf	Download
SOLICITUD.pdf	SOLICITUD.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

254,181.44 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	4,425.00 DOP	----	View
2.3.6.4.06	20,532.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	2,095.68 DOP	----	View
2.3.6.3.04	1,559.96 DOP	----	View
2.3.7.2.06	225,568.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de pinturas y materiales para pintar aeronave.	254,181.44 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17337775209189gHXh	1	254,181.44 DOP	Vencido	Link