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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.931828   Contract reference 911-2024-00259   Contract description: Contratación Servicio de instalación para estructuras de Torres Arriostradas del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Type of Contract Services   Contract Start: 27/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference 911-CCC-LPN-2024-0010   Request Title Contratación Servicio de instalación para estructuras de Torres Arriostradas del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Description Contratación Servicio de instalación para estructuras de Torres Arriostradas del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Business Operation DEPARTAMENTO RADIOCOMUNICACIONES   Reply Reference Comercializadora Taveras Pascual, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 7,535,301.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1959289 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 6,385,848.31 0.00 1,149,452.70 0.00 8,123,868.00 7,535,301.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102205 - Asistencia o m(...)72102205 - Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 2.2.7.2.05 Instalación de Torres Arriostrada 5 UD 1,624,773.6 1,277,169.66 6,385,848.31 0.00 18 1,149,452.70 0.00 8,123,868.00 7,535,301.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion no. 911-2024-236 Ref. 911-CCC-LPN-2024-0010.pdf Acta de Adjudicacion no. 911-2024-236 Ref. 911-CCC-LPN-2024-0010.pdf Download Acta no. 911-2024-227 Aprobacion de informe final Ref. 911-CCC-LPN-2024-0010.pdf Acta no. 911-2024-227 Aprobacion de informe final Ref. 911-CCC-LPN-2024-0010.pdf Download Contrato No-911-2024-088 Comercializadora Taveras Pascual; LPN-2024-0010_ocred.pdf Contrato No-911-2024-088 Comercializadora Taveras Pascual; LPN-2024-0010_ocred.pdf Download Informe Definitivo; LPN-2024-0010_ocred.pdf Informe Definitivo; LPN-2024-0010_ocred.pdf Download EG1727384188139lrQjO.pdf EG1727384188139lrQjO.pdf Download EG1733842309199y9Dcb.pdf EG1733842309199y9Dcb.pdf Download Compulsa Sobre B; LPN-2024-0010_ocred.pdf Compulsa Sobre B; LPN-2024-0010_ocred.pdf Download Contrato No-911-2024-088 Comercializadora Taveras Pascual; LPN-2024-0010_ocred.pdf Contrato No-911-2024-088 Comercializadora Taveras Pascual; LPN-2024-0010_ocred.pdf Download Acta No-911-2024-202 Enmienda No 1; LPN-2024-0010.pdf Acta No-911-2024-202 Enmienda No 1; LPN-2024-0010.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,535,301.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.05 7,535,301.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 1 7,535,299.01  DOP Diciembre 2024 2   80% 1.00  DOP Agosto 2025 3   pago 3 1.00  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733842309199y9Dcb 1 1,624,773.60  DOP Vencido Link