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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.931269
Contract reference
MINISTERIO HACIENDA-2024-00397
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAPTOP
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINISTERIO HACIENDA-DAF-CD-2024-0209
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAPTOP
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAPTOP
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
OF-CECOMSA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
15,968 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1959350 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,532.20
0.00
2,435.80
0.00
16,000.00
15,968.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
Servicio de reparación y mantenimiento de Laptop
2
UD
8,000
6,766.1
13,532.20
0.00
18
2,435.80
0.00
16,000.00
15,968.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_9/12/2024_7_29 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJ. REP. LAPTOP001.pdf
ACTA DE ADJ. REP. LAPTOP001.pdf
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acto simple cecomsa001.pdf
acto simple cecomsa001.pdf
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APROP. CECOMSA001.pdf
APROP. CECOMSA001.pdf
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CUOTA CECOMSA001.pdf
CUOTA CECOMSA001.pdf
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ORDEN CECOMSA001.pdf
ORDEN CECOMSA001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,968.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
15,968.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MONTO TOTAL
15,968.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733773561886DsPda
1
15,968.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1739818067365mb5Pq
1
15,968.00
DOP
Vencido
Link