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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.926510   Contract reference CAID-2024-00354   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAID-DAF-CM-2024-0107   Request Title Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad   Description Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference CAID-DAF-CM-2024-0107, Adquisición de Materiales G   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 57,613.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. San Vicente de Paul, Casi Esq. Carretera Mella, Frente a MegaCentro   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1959576 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 52,130.60 0.00 5,483.36 0.00 50,889.30 57,613.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 14111606 - Papel para art(...)14111606 - Papel para artes o artesanías 2.3.3.2.01 PAPEL CREPE MORADO 10/1 15 PAQ 157.6 98 1,470.00 0.00 18 264.60 0.00 2,364.00 1,734.60         10 14111606 - Papel para art(...)14111606 - Papel para artes o artesanías 2.3.3.2.01 PAPEL CREPE VERDE MANZANA 10/1 10 PAQ 157.6 98 980.00 0.00 18 176.40 0.00 1,576.00 1,156.40         15 60102304 - Libros de lite(...)60102304 - Libros de literatura infantil 2.3.3.5.01 TEMPERA 2 ONZ 6/1 20 PAQ 129.35 117.3 2,346.00 0.00 18 422.28 0.00 2,587.00 2,768.28         17 60102304 - Libros de lite(...)60102304 - Libros de literatura infantil 2.3.3.5.01 TEMPERA NEON 6/1 15 PAQ 235 229.44 3,441.60 0.00 18 619.49 0.00 3,525.00 4,061.09         23 60123402 - Ojos móviles a(...)60123402 - Ojos móviles autoadhesivos 2.3.9.4.01 OJITOS MOVIBLES DE 10MM 20 PAQ 49.56 56.7 1,134.00 0.00 18 204.12 0.00 991.20 1,338.12         24 60123402 - Ojos móviles a(...)60123402 - Ojos móviles autoadhesivos 2.3.9.4.01 OJITOS MOVIBLES DE 15MM 20 PAQ 64.99 80.64 1,612.80 0.00 18 290.30 0.00 1,299.80 1,903.10         25 60123402 - Ojos móviles a(...)60123402 - Ojos móviles autoadhesivos 2.3.9.4.01 OJITOS MOVIBLES DE 5 MM 20 PAQ 45 52.92 1,058.40 0.00 18 190.51 0.00 900.00 1,248.91         27 14111606 - Papel para art(...)14111606 - Papel para artes o artesanías 2.3.3.2.01 PAPEL CREPE AZUL CLARO 10/1 20 PAQ 157.6 98 1,960.00 0.00 18 352.80 0.00 3,152.00 2,312.80         28 14111610 - Papel de const(...)14111610 - Papel de construcción 2.3.3.2.01 PAPEL CONSTRUCCION, TAMAÑO 9 X 12 PULGADAS, CON HOJAS DE COLORES VARIADOS 20 PAQ 33.89 171.36 3,427.20 0.00 18 616.90 0.00 677.80 4,044.10         34 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.9.05 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PARA ESCRITORIO 10 UD 285 147 1,470.00 0.00 18 264.60 0.00 2,850.00 1,734.60         36 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPICES DE CARBON #2, PRESENTACION 12/1 150 CAJ 153 144.45 21,667.50 0.00 0 0.00 0.00 22,950.00 21,667.50         38 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES COLOR ROSADO, PRESENTACIÓN 12/1 10 CAJ 111 121.41 1,214.10 0.00 18 218.54 0.00 1,110.00 1,432.64         45 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP BILLERERO 32MM (1 1/4¨), CAJA 12/1 100 CAJ 32.72 45.36 4,536.00 0.00 18 816.48 0.00 3,272.00 5,352.48         46 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 100 CAJ 28 48.05 4,805.00 0.00 18 864.90 0.00 2,800.00 5,669.90         48 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 LIBRETA RAYADA 5 X 8 PULGADAS 50 UD 16.69 20.16 1,008.00 0.00 18 181.44 0.00 834.50 1,189.44 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acto de Adjudicacion 2do en precio.pdf Acto de Adjudicacion 2do en precio.pdf Download Orden de Compra Comercial Perez 2do en precio_0001.pdf Orden de Compra Comercial Perez 2do en precio_0001.pdf Download Cuota a Comprometer Comercial Perez 2.pdf Cuota a Comprometer Comercial Perez 2.pdf Download Informe de Evaluación.pdf Informe de Evaluación.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 28,143.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 22,833.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 5,310.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad 28,143.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733777304925UcRFG 1 28,143.00  DOP Vencido Link