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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.926238 
Contract referenceARD-2024-00396 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA, ARD 
Goods 
Contract Start:
16/12/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-DAF-CD-2024-0194 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA, ARD 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA, ARD. 
ALMACÉN DE PRIMERA CLASE GASTABLES  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTIL 
GoodsDominicana 
60,463.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/12/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1959365 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,240.000.000.009,223.2058,720.0060,463.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER G. E. 50 AMP8UD1,7001,45011,600.000.000.00182,088.0013,600.0013,688.00
    
3.
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01CONTACTOR 2P 50 AMP.3UD5,6004,95014,850.000.000.00182,673.0016,800.0017,523.00
    
2
12142105 - Gas refrigeran(...)
2.3.7.2.99TANQUE REFRIGUERANTE 2UD11,3009,89519,790.000.000.00183,562.2022,600.0023,352.20
    
4
32121501 - Capacitores fi(...)
2.3.9.6.01CAPACITOR 370V 60 MDF4UD1,4301,2505,000.000.000.0018900.005,720.005,900.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
60,463.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0137,111.00  DOP----View
2.3.7.2.9923,352.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 60,463.20  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1733872269886ZMPQ2160,463.20  DOPLink