1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.952915
Contract reference
IDEICE-2024-00175
Contract description:
SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS DE COMUNICACIONES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IDEICE-DAF-CM-2024-0023
Request Title
SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS DE COMUNICACIONES
Description
SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS DE COMUNICACIONES
Business Operation
administrativo y financiero
Reply Reference
SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
209,998.7 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1949421 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
177,965.00
0.00
32,033.70
0.00
250,000.00
209,998.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
BOLSOS PROMOCIONALES,TIPO DE IMPRESION SERIGRAFIA, FULL COLOR, MATERIAL, ALGODON, COLOR CREMA O BLANCO
500
UD
500
355.93
177,965.00
0.00
18
32,033.70
0.00
250,000.00
209,998.70
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/12/2024_9_28 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
209,998.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
209,998.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
209,998.70
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1742481301272xleZp
1
209,998.70
DOP
Vencido
Link