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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.923120
Contract reference
HPPEM-2024-00433
Contract description:
ADQUISICION DE SUTURAS PARA SER UTILIZADA EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HPPEM-DAF-CD-2024-0159
Request Title
ADQUISICION DE SUTURAS PARA SER UTILIZADA EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Description
ADQUISICION DE SUTURAS PARA SER UTILIZADA EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Business Operation
Almacén de Farmacia
Reply Reference
ADQUISICION DE SUTURA PARA USO EN ESTE CENTRO HOSP
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
245,350 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1959634 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
245,350.00
0.00
0.00
0.00
234,890.00
245,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
CROM DERMOPHORIUS #1 C/36
15
UD
3,500
3,860
57,900.00
0.00
0.00
0.00
52,500.00
57,900.00
7
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
VICRYL DEMOPHO.PLUS #1 C/36
23
UD
7,930
8,150
187,450.00
0.00
0.00
0.00
182,390.00
187,450.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/12/2024_3_44 p.m..Pdf
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orden distribuidora jose vasquez 00159.pdf
orden distribuidora jose vasquez 00159.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
245,350.00
DOP
Budget Appropriation Value
245,350.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
245,350.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
245,350.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
00159
12
245,350.00
DOP
Vencido
cuota a comprometer 00159.pdf
2026
0159
1
245,350.00
DOP
Aprobado
certificacion 0159 2024.pdf