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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.924934 
Contract referenceCULTURA-2024-00293 
Contract description:MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA . 
Services 
Contract Start:
13/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CULTURA-DAF-CM-2024-0062 
MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA . 
MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA . 
DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO 
CULTURA-DAF-CM-2024-0062_CP001 
ServicesDominicana 
34,671.65 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
13/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. GEORGE WASHINGTON ESQUINA PRESIDENTE VICINI BURGOS NO. 4 51000 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1959240 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
29,382.750.005,288.900.0023,375.0034,671.65
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
37
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01TENEDOR PLASTICO 25/1 COLOR BLANCO.75PAQ1512.71953.250.0018171.590.001,125.001,124.84
    
38
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARA PLÁSTICA 25/1 COLOR BLANCO.100PAQ1512.711,271.000.0018228.780.001,500.001,499.78
    
39
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS 7 ONZAS (PAQ. 50/1).200PAQ3032.26,440.000.00181,159.200.006,000.007,599.20
    
40
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLÁSTICOS 5 ONZAS (PAQ. 50/1).100PAQ2532.23,220.000.0018579.600.002,500.003,799.60
    
43
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATO #9, DESECHABLES (PAQ. 25/1).50PAQ3042.372,118.500.0018381.330.001,500.002,499.83
    
44
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/1, COLOR BLANCO.50PAQ7587.284,364.000.0018785.520.003,750.005,149.52
    
48
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PARA COCINA, ROLLO.200UD3555.0811,016.000.00181,982.880.007,000.0012,998.88
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
1,010,911.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0316,018.50  DOP----View
2.3.6.3.046,903.00  DOP----View
2.3.9.1.01453,568.40  DOP----View
2.3.7.2.052,832.00  DOP----View
2.3.7.2.995,133.00  DOP----View
2.3.9.3.013,245.00  DOP----View
2.3.3.2.01523,212.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA 1,010,911.90  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1733921112500Y84FU11,010,911.90  DOPLink