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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.924961   Contract reference CULTURA-2024-00292   Contract description: MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA .   Type of Contract Services   Contract Start: 13/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2024-0062   Request Title MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA .   Description MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA .   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference CULTURA-DAF-CM-2024-0062_CP001   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 102,439.34 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 13/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GEORGE WASHINGTON ESQUINA PRESIDENTE VICINI BURGOS NO. 4 51000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1959239 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 86,813.00 0.00 15,626.34 0.00 97,060.00 102,439.34         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO, DIFERENTES AROMA. 100 UD 81 74 7,400.00 0.00 18 1,332.00 0.00 8,100.00 8,732.00         2 47131615 - Cabezas de esc(...)47131615 - Cabezas de escoba 2.3.9.1.01 ESCOBA PLÁSTICA DE 6 PULGADA. 30 UD 55 98 2,940.00 0.00 18 529.20 0.00 1,650.00 3,469.20         4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE. 70 UD 20 5.5 385.00 0.00 18 69.30 0.00 1,400.00 454.30         6 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESENGRASANTE ANTI OXIDO. 10 UD 190 155 1,550.00 0.00 18 279.00 0.00 1,900.00 1,829.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SÓLIDO, (DIF. AROMAS). (6 ONZ). 50 UD 85 190 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 4,250.00 11,210.00         9 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE ESPUMA. 10 UD 160 170 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 1,600.00 2,006.00         10 47131615 - Cabezas de esc(...)47131615 - Cabezas de escoba 2.3.9.1.01 ESCOBILLÓN DE 9 PULGADA. 24 UD 90 190 4,560.00 0.00 18 820.80 0.00 2,160.00 5,380.80         11 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 DETERGENTE EN POLVO (SACO 30/1 LBS.) 3 UD 1,000 811 2,433.00 0.00 18 437.94 0.00 3,000.00 2,870.94         12 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO DE CUABA. 50 GAL 150 115 5,750.00 0.00 18 1,035.00 0.00 7,500.00 6,785.00         13 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO ANTEBACTERIAL PARA LAS MANOS, DIFERENTE AROMA. 125 GAL 120 88 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 15,000.00 12,980.00         14 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO LAVA PLATOS AROMA (LIMON ). 100 GAL 95 88 8,800.00 0.00 18 1,584.00 0.00 9,500.00 10,384.00         16 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 LIMPIA LOSETAS 30 UD 180 129 3,870.00 0.00 18 696.60 0.00 5,400.00 4,566.60         17 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 100 GAL 95 54 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 9,500.00 6,372.00         18 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRAS AROMATICAS PARA ORINALES DIFERENTE AROMA. 50 UD 50 44 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,500.00 2,596.00         23 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GOMA PARA SACAR AGUA. 20 UD 170 190 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 3,400.00 4,484.00         30 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE TELA EN ALGODÓN PARA COCINA (ABSORVENTE), TAMAÑO 15" X 25" (PULGADAS). 100 UD 60 34 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 6,000.00 4,012.00         34 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE TELA SINTETICA DE POLYESTER 16X16'' COLOR AMARILLO. 100 UD 55 34 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 5,500.00 4,012.00         41 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLÁSTICOS 10 ONZAS (PAQ. 50/1). 100 PAQ 35 46 4,600.00 0.00 18 828.00 0.00 3,500.00 5,428.00         47 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS TIPO TOALLA (C- FOLD) PARA LAS MANOS 24/1 FARDO 100 UD 52 41.25 4,125.00 0.00 18 742.50 0.00 5,200.00 4,867.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/12/2024_3_40 p.m..Pdf Download ABASTERCIMIENTOS C-00292.pdf ABASTERCIMIENTOS C-00292.pdf Download CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download fact.809 y conduce.pdf fact.809 y conduce.pdf Download ENTRADA DE ALMACEN.pdf ENTRADA DE ALMACEN.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,010,911.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 16,018.50  DOP ---- View 2.3.6.3.04 6,903.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 453,568.40  DOP ---- View 2.3.7.2.05 2,832.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,133.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 3,245.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 523,212.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA 1,010,911.90  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733921112500Y84FU 1 1,010,911.90  DOP Vencido Link