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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.923313
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2024-00212
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE PISO EN MADERA, PARA SER REALIZADO EN LA SUB-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, CESMET.
Type of Contract
Services
Contract Start:
10/12/2024 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0032
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE PISO EN MADERA
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE PISO EN MADERA, PARA SER REALIZADO EN LA SUB-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, CESMET.
Business Operation
DIRECTOR EJECUTIVO,CESMET
Reply Reference
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0032 (OFERTA 1955
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
796,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/12/2024 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1959527 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
675,000.00
0.00
121,500.00
0.00
796,500.00
796,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE PISO EN MADERA
1
UD
796,500
675,000
675,000.00
0.00
18
121,500.00
0.00
796,500.00
796,500.00
Comentarios proveedor:
SERVICIO INCLUYE: Desmonte de 50 m2 de piso de madera existente. Suministro y colocación de refuerzos de madera para estabilizar pisos. Suministro y colocación de planchas de MDF para cubrir 50 metros de piso. Confección de muros 6 m2 de Sheetrock Suministro y colocación de 50 m2 de piso de vinyl smoke beige 1.22 * 0.180 * 4mm. Suministro y aplicación de pintura blanca para techos y paredes.
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_10/12/2024_1_17 p.m..Pdf
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EG1733751583396z9ZhJ.pdf
EG1733751583396z9ZhJ.pdf
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Orden de Servicio SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0032.Pdf
Orden de Servicio SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0032.Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
796,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
796,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
796,500.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733751583396z9ZhJ
1
796,500.00
DOP
Vencido
Link