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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.922693   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2024-00209   Contract description: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA (130) PERSONAS   Type of Contract Services   Contract Start: 09/12/2024 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0137   Request Title CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA (130) PERSONAS   Description CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA (130) PERSONAS   Business Operation RELACIONES PUBLICAS   Reply Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0137 (OFERTA EPIJI   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 230,100 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/12/2024 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1958520 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 195,000.00 0.00 35,100.00 0.00 230,100.00 230,100.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 SILLAS JARDINERAS BLANCAS 125 UD 141.6 120 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         2 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 COPAS PARA AGUA 20 UD 118 100 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         3 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 SERVILLETAS EN TELA 20 UD 118 100 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         4 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 PALMAS ARECA 15 UD 590 500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         5 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 CARPAS 6X4 2 UD 27,612 23,400 46,800.00 0.00 18 8,424.00 0.00 55,224.00 55,224.00         6 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 CARPAS 3X3 2 UD 12,508 10,600 21,200.00 0.00 18 3,816.00 0.00 25,016.00 25,016.00         7 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERING, INCLUYE: WRAP EN TORTILLAS DE ESPINACA, PASTELITOS VARIADOS, CROQUETAS DE POLLO, MINI SANDWICHITOS DE CREAM CHESSE, ALFAJORES, JUGOS NATURALES, 130 UD 837.8 710 92,300.00 0.00 18 16,614.00 0.00 108,914.00 108,914.00         8 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 MESA PARA BUFFET 7 UD 236 200 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,652.00 1,652.00         9 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 MANTELES DE MESA PARA BUFFET 7 UD 456.66 387 2,709.00 0.00 18 487.62 0.00 3,196.62 3,196.62         10 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 TOPE BORDADO 1 UD 579.38 491 491.00 0.00 18 88.38 0.00 579.38 579.38         11 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 SILLAS TIFFANNY CLEAR 20 UD 212.4 180 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_9/12/2024_3_05 p.m..Pdf Download Orden de Servicio SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0137.Pdf Orden de Servicio SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0137.Pdf Download EG1733756968817lxSXE.pdf EG1733756968817lxSXE.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 230,100.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.03 230,100.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 230,100.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733756968817lxSXE 1 230,100.00  DOP Vencido Link