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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.926275   Contract reference MIREX-2024-00451   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (4TO TRIMESTRE)   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2024-0098   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (4TO TRIMESTRE)   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (4TO TRIMESTRE)   Business Operation División de Mayordomía   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2024-0098   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 206,718.16 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con la División de Mayordomia, Division de Almacen y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoria Interna de esta Instituc Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1957727 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 176,191.66 0.00 30,526.50 0.00 290,830.00 206,718.16         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador 12/1, 8onz. 80 CAJ 870 1,221.36 97,708.80 0.00 18 17,587.58 0.00 69,600.00 115,296.38         4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde sin esponja 200 UD 100 5.3 1,060.00 0.00 18 190.80 0.00 20,000.00 1,250.80         5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde con esponja 360 UD 125 16.05 5,778.00 0.00 18 1,040.04 0.00 45,000.00 6,818.04         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo en acero inoxidable 30 UD 145 7.52 225.60 0.00 18 40.61 0.00 4,350.00 266.21         7 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 Limpiador abrillantador y protector líquido 20 UD 430 446.06 8,921.20 0.00 18 1,605.82 0.00 8,600.00 10,527.02         9 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta plástica medianas 15lit. 20 UD 220 84.74 1,694.80 0.00 18 305.06 0.00 4,400.00 1,999.86         14 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Escoba con mango en metal revestido en plástico. 60 UD 505 105.9 6,354.00 0.00 18 1,143.72 0.00 30,300.00 7,497.72         15 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiador multiuso (Espuma limpiadora) en espuma de 620 gramos, en aerosol. 50 UD 160 109.98 5,499.00 0.00 18 989.82 0.00 8,000.00 6,488.82         16 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Escobillon de piso 10 UD 295 239.41 2,394.10 0.00 18 430.94 0.00 2,950.00 2,825.04         22 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Limpiador industrial desgrasante de base critica aerosol 511 ml 4 CAJ 1,515 720 2,880.00 0.00 18 518.40 0.00 6,060.00 3,398.40         23 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Insecticida en aerosol de 480ml 40 UD 255 165 6,600.00 0.00 0 0.00 0.00 10,200.00 6,600.00         24 47121801 - Plumeros para (...)47121801 - Plumeros para limpiar el polvo 2.3.9.1.01 Limpiador de telarañas c/ palo extensor de 1.5 mts 20 UD 180 275 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 3,600.00 6,490.00         28 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Polvo para matar insecto 4 CAJ 445 275 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,780.00 1,298.00         30 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Palita plástica con palo 48 UD 215 75.97 3,646.56 0.00 18 656.38 0.00 10,320.00 4,302.94         34 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiador de cristales líquido 60 GAL 235 100 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 14,100.00 7,080.00         35 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper no.32 80 UD 345 98.64 7,891.20 0.00 18 1,420.42 0.00 27,600.00 9,311.62         36 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper no.36 60 UD 345 104.64 6,278.40 0.00 18 1,130.11 0.00 20,700.00 7,408.51         37 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante multiusos,para uso de cocinas 6 CAJ 545 1,110 6,660.00 0.00 18 1,198.80 0.00 3,270.00 7,858.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/12/2024_2_16 p.m..Pdf Download Certificación de Cuota SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES SRL.pdf Certificación de Cuota SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES SRL.pdf Download Orden de Compra MIREX-DAF-CM-0098 Soldier Electronic Security SES SRL.pdf Orden de Compra MIREX-DAF-CM-0098 Soldier Electronic Security SES SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 794,570.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 792,790.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 1,780.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729707895859EFIml 7 458,352.04  DOP Vencido Link 2025 EG1738005222863dJVHo 1 78,918.41  DOP Vencido Link