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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.926253   Contract reference MIREX-2024-00449   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (4TO TRIMESTRE)   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2024-0098   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (4TO TRIMESTRE)   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (4TO TRIMESTRE)   Business Operation División de Mayordomía   Reply Reference MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 6,955.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con la División de Mayordomia, Division de Almacen y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoria Interna de esta Instituc Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1957811 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 5,894.40 0.00 1,061.00 0.00 16,200.00 6,955.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         10 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Removedor de manchas 20 UD 660 147.36 2,947.20 0.00 18 530.50 0.00 13,200.00 3,477.70         33 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Limpiador líquido 20 UD 150 147.36 2,947.20 0.00 18 530.50 0.00 3,000.00 3,477.70 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/12/2024_1_52 p.m..Pdf Download Certificación de cuota RQD HIGIENICOS SRL.pdf Certificación de cuota RQD HIGIENICOS SRL.pdf Download Orden de Compra MIREX-DAF-CM-2024-0098 RQD higienicos SRL.pdf Orden de Compra MIREX-DAF-CM-2024-0098 RQD higienicos SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 794,570.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 792,790.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 1,780.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729707895859EFIml 7 458,352.04  DOP Vencido Link 2025 EG1738005222863dJVHo 1 78,918.41  DOP Vencido Link