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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.921495   Contract reference PROCURADURIA-2024-00444   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 024-5033 (DIRIGIDO A MIPYMES)   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0138   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 024-5033 (DIRIGIDO A MIPYMES)   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 024-5033 (DIRIGIDO A MIPYMES)   Business Operation DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference Oferta - PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0138 copia   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,233,100 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 06/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1923348 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,045,000.00 0.00 188,100.00 0.00 568,500.00 1,233,100.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAPEL TOALLA 200 PAQ 900 2,450 490,000.00 0.00 18 88,200.00 0.00 180,000.00 578,200.00   Mis observaciones:FALDO             6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO 300 PAQ 1,295 1,850 555,000.00 0.00 18 99,900.00 0.00 388,500.00 654,900.00   Mis observaciones:FALDO     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEND~1.PDF ORDEND~1.PDF Download ACTA DE ADJUDICACIÓN CM138.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN CM138.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 63,425.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 63,425.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 63,425.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024 1 63,425.00  DOP Vencido CUOTA CM138.pdf