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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.923600
Contract reference
MICM-2024-00630
Contract description:
Adquisición de Materiales Ferreteros para Labores de Pintura en Instalaciones de la Torre MICM
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MICM-DAF-CM-2024-0159
Request Title
Adquisición de Materiales Ferreteros para Labores de Pintura en Instalaciones de la Torre MICM
Description
Adquisición de Materiales Ferreteros para Labores de Pintura en Instalaciones de la Torre MICM
Business Operation
Departamento de Mantenimiento
Reply Reference
MICM-DAF-CM-2024-0159
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
9,369.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
TORRE MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana. 10121 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El oferente deberá hacer entrega de los bienes adjudicados, en el tiempo y lugar establecidos en el presente pliego de condiciones, en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, contados a partir
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1956281 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,940.00
0.00
1,429.20
0.00
18,500.00
9,369.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
Cubiertas para rodillos de pintura
40
UD
200
66
2,640.00
0.00
18
475.20
0.00
8,000.00
3,115.20
7
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
Espátulas para enmasillar
20
UD
75
25
500.00
0.00
18
90.00
0.00
1,500.00
590.00
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Lija o esmeril
150
UD
60
32
4,800.00
0.00
18
864.00
0.00
9,000.00
5,664.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
25- Acta de Adjudicacion MICM-DAF-CM-2024-0159.pdf
25- Acta de Adjudicacion MICM-DAF-CM-2024-0159.pdf
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26- Notificacion de Adjudicacion MICM-DAF-CM-2024-0159.pdf
26- Notificacion de Adjudicacion MICM-DAF-CM-2024-0159.pdf
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28.2- OCMICM-2024-00630 - Soldier.pdf
28.2- OCMICM-2024-00630 - Soldier.pdf
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29.2- Certificado de Cuota a Comprometer Soldier.pdf
29.2- Certificado de Cuota a Comprometer Soldier.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,369.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
590.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,115.20
DOP
----
View
2.3.6.4.06
5,664.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago por presentacion de factura
9,369.20
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733509121150V2VPT
1
9,369.20
DOP
Vencido
Link