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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.923617 
Contract referenceMICM-2024-00629 
Contract description:Adquisición de Materiales Ferreteros para Labores de Pintura en Instalaciones de la Torre MICM 
Goods 
Contract Start:
11/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MICM-DAF-CM-2024-0159 
Adquisición de Materiales Ferreteros para Labores de Pintura en Instalaciones de la Torre MICM 
Adquisición de Materiales Ferreteros para Labores de Pintura en Instalaciones de la Torre MICM 
Departamento de Mantenimiento 
MICM-DAF-CM-2024-0159  
GoodsDominicana 
635,798.16 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
TORRE MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana. 10121 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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El oferente deberá hacer entrega de los bienes adjudicados, en el tiempo y lugar establecidos en el presente pliego de condiciones, en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, contados a partir

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1956280 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
538,812.000.0096,986.160.001,617,600.00635,798.16
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pinturas acrílicas - 5 galones129UD12,0003,908504,132.000.001890,743.760.001,548,000.00594,875.76
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pinturas acrílicas5GAL3,7002,04810,240.000.00181,843.200.0018,500.0012,083.20
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pinturas acrílicas5GAL3,7002,04810,240.000.00181,843.200.0018,500.0012,083.20
    
4
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Masillas4UD3,2001,3775,508.000.0018991.440.0012,800.006,499.44
    
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas40UD80562,240.000.0018403.200.003,200.002,643.20
    
8
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04Espátulas para enmasillar20UD751072,140.000.0018385.200.001,500.002,525.20
    
9
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05Cubiertas para rodillos de pintura50UD200412,050.000.0018369.000.0010,000.002,419.00
    
11
31211912 - Varillas teles(...)
2.3.9.8.02Palos de Extensión 4-86UD4252391,434.000.0018258.120.002,550.001,692.12
    
12
31211912 - Varillas teles(...)
2.3.9.8.02Palos de Extensión 2-4 6UD425138828.000.0018149.040.002,550.00977.04
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
9,369.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.04590.00  DOP----View
2.3.9.9.053,115.20  DOP----View
2.3.6.4.065,664.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por presentacion de factura 9,369.20  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1733509121150V2VPT19,369.20  DOPLink