1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.925625
Contract reference
INDRHI-2024-00973
Contract description:
COMPRA DE GOMAS (NEUMATICOS) PARA SER USADAS EN DISTINTOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION LAS MISMA SERAN DEPOSITADAS EN ALMACEN CENTRAL Y TENERLO EN STOCK PARA ATENDER CUALQUIER IMPREVISTO O EMERGE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2024-0150
Request Title
COMPRA DE GOMAS (NEUMATICOS) PARA SER USADAS EN DISTINTOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION LAS MISMA SERAN DEPOSITADAS EN ALMACEN CENTRAL Y TENERLO EN STOCK PARA ATENDER CUALQUIER IMPREVISTO O EMERGE
Description
COMPRA DE GOMAS (NEUMATICOS) PARA SER USADAS EN DISTINTOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION LAS MISMA SERAN DEPOSITADAS EN ALMACEN CENTRAL Y TENERLO EN STOCK PARA ATENDER CUALQUIER IMPREVISTO O EMERGENCIA QUE PUEDA SURGIR
Business Operation
División de Transportación
Reply Reference
INDRHI-DAF-CM-2024-0150
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
426,475.6 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1956647 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
361,420.00
0.00
65,055.60
0.00
538,000.00
426,475.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
JUEGO DE NEUMATICOS 245/70R16
5
UD
52,200
35,260
176,300.00
0.00
18
31,734.00
0.00
261,000.00
208,034.00
1
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
JUEGO DE NEUMATICOS 265/70R16
5
UD
55,400
37,024
185,120.00
0.00
18
33,321.60
0.00
277,000.00
218,441.60
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/12/2024_6_14 p.m..Pdf
Download
EG1734192300286w6KFl.pdf
EG1734192300286w6KFl.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
426,475.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
426,475.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE GOMAS (NEUMATICOS) PARA SER USADAS EN DISTINTOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION LAS MISMA SERAN DEPOSITADAS EN ALMACEN CENTRAL Y TENERLO EN STOCK PARA ATENDER CUALQUIER IMPREVISTO O EMERGE
426,475.60
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733401700000Lcux8
1
426,475.60
DOP
Vencido
Link