1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.926080   Contract reference ONDA-2024-00141   Contract description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2024 PARA LA ONDA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/12/2024 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONDA-DAF-CD-2024-0123   Request Title COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2024 PARA LA ONDA.   Description COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2024 PARA LA ONDA.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 108,288.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/12/2024 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ROBERTO PASTORIZA 317, NACO, OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1956339 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 92,156.00 0.00 16,132.68 0.00 118,860.00 108,288.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 CERA P/CONTAR DINERO RED STAR 10 UD 89 63 630.00 0.00 18 113.40 0.00 890.00 743.40         3 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 3X3 COLOR 12/1 PRINTEK 15 PAQ 573 465 6,975.00 0.00 18 1,255.50 0.00 8,595.00 8,230.50         4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT BANDERITA 5 COLORES PRINTEK 40 PAQ 77 58 2,320.00 0.00 18 417.60 0.00 3,080.00 2,737.60         5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT MINI NOTAS 3M NEON SURTIDO 12/1 5 PAQ 1,057 858 4,290.00 0.00 18 772.20 0.00 5,285.00 5,062.20         6 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ STABILO 20 UD 130 102 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 2,600.00 2,407.20         7 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR BLANCO T/BROCHA STABILO 10 UD 129 103 1,030.00 0.00 18 185.40 0.00 1,290.00 1,215.40         8 44121718 - Sets de esfero(...)44121718 - Sets de esferos asegurados 2.3.9.2.01 UANTES DESECHABLES XL 3 CAJ 555 452 1,356.00 0.00 18 244.08 0.00 1,665.00 1,600.08         9 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS 15 UD 45 32 480.00 0.00 18 86.40 0.00 675.00 566.40         10 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA STANDARD DE METAL 5 UD 336 271 1,355.00 0.00 18 243.90 0.00 1,680.00 1,598.90         11 44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 TABLA CON GANCHO 8 1/2 X 11 MADERA 5 UD 340 277 1,385.00 0.00 18 249.30 0.00 1,700.00 1,634.30         12 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON STABILO #2 12/1 5 CAJ 225 202 1,010.00 0.00 0 0.00 0.00 1,125.00 1,010.00         13 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3 ARGOLLA BLANCA OFINOTA 5 UD 339 273 1,365.00 0.00 18 245.70 0.00 1,695.00 1,610.70         14 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA SIMPLEX 8 1/2 X 11 EAGLE 40 UD 319 219 8,760.00 0.00 18 1,576.80 0.00 12,760.00 10,336.80         15 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 11 ABBY PREMIUM 70 RESMA 349 279 19,530.00 0.00 18 3,515.40 0.00 24,430.00 23,045.40         16 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 Ganchos Mini De Madera Colores 45/1 Blister (Micro Pinzas) 5 PAQ 255 194 970.00 0.00 18 174.60 0.00 1,275.00 1,144.60         17 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJITAS DE BANDITAS DE GOMAS NO. 18 20 CAJ 59 42 840.00 0.00 18 151.20 0.00 1,180.00 991.20         18 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJITA DE CLIP NO.1 33MM 20 CAJ 28 16 320.00 0.00 18 57.60 0.00 560.00 377.60         19 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJITA DE CLIP NO.2 50MM 20 CAJ 79 50 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,580.00 1,180.00         20 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIP BILLETERO 3/4" (19MM) 25 CAJ 49 32 800.00 0.00 18 144.00 0.00 1,225.00 944.00         22 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJA DE BOLIGRAFO FABER CASTELL 12/1 AZUL 10 CAJ 198 152 1,520.00 0.00 0 0.00 0.00 1,980.00 1,520.00         23 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTORES DE HOJAS 100/1 MEDIO 30 PAQ 349 294 8,820.00 0.00 18 1,587.60 0.00 10,470.00 10,407.60         24 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE PRINTEK NEGRO 12/1 5 CAJ 200 174 870.00 0.00 18 156.60 0.00 1,000.00 1,026.60         25 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE PRINTEK AZUL 12/1 5 CAJ 300 174 870.00 0.00 18 156.60 0.00 1,500.00 1,026.60         26 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PIZARRA MAGICA PRINTEK NEGRO 12/1 5 CAJ 300 252 1,260.00 0.00 18 226.80 0.00 1,500.00 1,486.80         27 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBROS RECORD DE 150Pag. 5/1 5 UD 1,350 1,057 5,285.00 0.00 18 951.30 0.00 6,750.00 6,236.30         28 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR STABILO ROSADO 10/1 5 CAJ 900 674 3,370.00 0.00 18 606.60 0.00 4,500.00 3,976.60         29 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR STABILO NARANJA 10/1 5 CAJ 900 674 3,370.00 0.00 18 606.60 0.00 4,500.00 3,976.60         30 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR STABILO VERDE 10/1 5 CAJ 900 674 3,370.00 0.00 18 606.60 0.00 4,500.00 3,976.60         31 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR STABILO AMARILLO 10/1 5 CAJ 900 674 3,370.00 0.00 18 606.60 0.00 4,500.00 3,976.60         32 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 SACAPUNTA DE METAL 20 UD 15 10 200.00 0.00 18 36.00 0.00 300.00 236.00         33 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BORRA DE LECHE NICEDAY 10 UD 12 10 100.00 0.00 18 18.00 0.00 120.00 118.00         35 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 CAJITA DE GANCHO MACHO Y HEMBRA ARTESCO 50/1 5 CAJ 490 407 2,035.00 0.00 18 366.30 0.00 2,450.00 2,401.30         36 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PIZARRA MAGICA PRINTEK AZUL 12/1 5 CAJ 300 252 1,260.00 0.00 18 226.80 0.00 1,500.00 1,486.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compra monde firmada 2024-0123.pdf Orden de compra monde firmada 2024-0123.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 108,288.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 85,243.28  DOP ---- View 2.3.3.1.01 23,045.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 108,288.68  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1734114819238d1NWa 1 108,288.68  DOP Vencido Link