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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.922208
Contract reference	AGN-2024-00237
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Type of Contract	Goods
Contract Start:	06/12/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	AGN-DAF-CM-2024-0060
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Business Operation	Almacén y Suministro
Reply Reference	GUIPAK-AGN-DAF-CM-2024-0060
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	149,772.09 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	06/12/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	09/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1954655 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
126,925.50	0.00	22,846.59	0.00	218,250.00	149,772.09

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda de basura 30 gl 100/1

450

218.9

5,472.50

0.00

985.05

0.00

11,250.00

6,457.55

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón de fregar en pasta (tarros de dos libras)

100

170

137.83

13,783.00

0.00

2,480.94

0.00

17,000.00

16,263.94

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel toalla 6/1 (100% materia prima virgen, gramaje igual o superior a 34 gramos /m2 doble capa absorbente)

200

800

440

88,000.00

0.00

15,840.00

0.00

160,000.00

103,840.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Funda de basura grande 55 gl negras 100/1

500

359

10,770.00

0.00

1,938.60

0.00

15,000.00

12,708.60

11131505 - Mohair sin pro(...)

2.3.2.1.01

Lanilla de algodón blancas

100

150

8,900.00

0.00

1,602.00

0.00

15,000.00

10,502.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
7 - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf	7 - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf	Download
Orden GUIPAK.pdf	Orden GUIPAK.pdf	Download
Compromiso GUIPAK.pdf	Compromiso GUIPAK.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

293,127.01 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	148,400.01 DOP	----	View
2.3.9.5.01	144,727.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago unico	293,127.01 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17334957349405uU3G	1	293,127.01 DOP	Vencido	Link