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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.921772   Contract reference Defensor del Pueblo-2024-00206   Contract description: Adquisición de suministros de Oficina para operatividad de la Institución.   Type of Contract Services   Contract Start: 06/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Defensor del Pueblo-DAF-CD-2024-0082   Request Title Adquisición de suministros de Oficina para operatividad de la Institución.   Description Adquisición de suministros de Oficina para operatividad de la Institución.   Business Operation Unidad de Almacén   Reply Reference Compañia Comercial Caribe, SAS_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 96,921.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1957404 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 82,321.66 0.00 0.00 14,599.70 96,921.77 96,921.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1.2 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 Banderas auto adhesivas 25 PAQ 191.75 162.5 4,062.50 0.00 0.00 18 731.25 4,793.75 4,793.75         1.4 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 3X5 COLORES VARIADOS. 50 PAQ 39 33.05 1,652.50 0.00 0.00 18 297.45 1,950.00 1,949.95         1.10 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA DE EMPAQUE. 5 UD 36.14 30.63 153.17 0.00 0.00 18 27.57 180.70 180.74         1.3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO 32 MM PULGADAS. 15 CAJ 54.73 46.38 695.70 0.00 0.00 18 125.23 820.95 820.93         1.7 60103107 - Bandas elástic(...)60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos 2.3.9.2.02 CAJA DE GOMAS ELÁSTICAS 100/1. 20 CAJ 29.95 25.38 507.60 0.00 0.00 18 91.37 599.00 598.97         1.12 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 CINTA PARA DISPENSADOR 19 MM. 25 PAQ 86.8 73.56 1,839.00 0.00 0.00 18 331.02 2,170.00 2,170.02         1.18 55121612 - Etiquetas para(...)55121612 - Etiquetas para impresoras 2.3.9.2.01 Etiquetas para impresoras 15 UD 1,017.75 862.5 12,937.50 0.00 0.00 18 2,328.75 15,266.25 15,266.25         1.5 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LÁPICES DE CARBÓN 12/1. 10 CAJ 121.23 121.23 1,212.30 0.00 0.00 0 0.00 1,212.30 1,212.30         1.6 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR DE PIZARRA SURTIDO 12/1. 15 UD 1,054.63 893.75 13,406.25 0.00 0.00 18 2,413.13 15,819.45 15,819.38         1.15 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA MEDIA COLOR ROJO. 20 UD 72.28 61.25 1,225.00 0.00 0.00 18 220.50 1,445.60 1,445.50         1.16 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA MEDIA COLOR AZUL. 12 UD 45.73 38.75 465.00 0.00 0.00 18 83.70 548.76 548.70         1.17 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA MEDIA COLOR AZUL. 12 UD 45.73 38.75 465.00 0.00 0.00 18 83.70 548.76 548.70         1.14 44122017 - Folders de col(...)44122017 - Folders de colgar o accesorios 2.3.9.2.01 CAJA DE PENDAFLEX 8 1/2 X11 100/1. 5 CAJ 603.28 511.25 2,556.25 0.00 0.00 18 460.13 3,016.40 3,016.38         1.1 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA DE METAL. 15 UD 801.74 679.44 10,191.60 0.00 0.00 18 1,834.49 12,026.10 12,026.09         1.8 43202001 - Discos compact(...)43202001 - Discos compactos cd 2.3.9.2.01 CD EN BLANCO 100/1. 8 UD 1,955 1,656.78 13,254.24 0.00 0.00 18 2,385.76 15,640.00 15,640.00         1.9 43202003 - Discos versáti(...)43202003 - Discos versátiles digitales dvd 2.3.9.2.01 PORTA CD DE PAPEL 100/1. 15 UD 817 692.37 10,385.55 0.00 0.00 18 1,869.40 12,255.00 12,254.95         1.11 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTOR DE HOJAS TRANSPARENTE PARA CARPETA 100/1. 15 UD 575.25 487.5 7,312.50 0.00 0.00 18 1,316.25 8,628.75 8,628.75 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicación CD-82.pdf Acta de adjudicación CD-82.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/12/2024_12_34 p.m..Pdf Download CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER CD-82 COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE.pdf CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER CD-82 COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE.pdf Download Orden de compra No. DP-2024-00206.Compañia Comercial Caribe.S.Of.pdf Orden de compra No. DP-2024-00206.Compañia Comercial Caribe.S.Of.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code OZAMA O METROPOLITANA Budget Total Value 96,921.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 94,152.37  DOP ---- View 2.3.9.2.02 598.97  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,170.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de suministros de Oficina para operatividad de la Institución. 96,921.36  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DP-DAF-CD-2024-0082 1 96,921.36  DOP Vencido CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER CD-82 COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE.pdf