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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.930204   Contract reference DGIMFFAA-2024-00120   Contract description: Adquisición de materiales gastable de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGIMFFAA-DAF-CD-2024-0051   Request Title Adquisición de materiales gastable de limpieza.   Description Adquisición de materiales gastable de limpieza.   Business Operation Alamcen   Reply Reference Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 74,829.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1956087 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 63,415.00 0.00 0.00 11,414.70 63,415.00 74,829.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes desechables de latex 5 CAJ 520 520 2,600.00 0.00 0.00 18 468.00 2,600.00 3,068.00         1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Aceite aromatico p/dispensador 10 UD 696 696 6,960.00 0.00 0.00 18 1,252.80 6,960.00 8,212.80         1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Spray ambientador 10 UD 290 290 2,900.00 0.00 0.00 18 522.00 2,900.00 3,422.00         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon lavamanos 10 UD 250 250 2,500.00 0.00 0.00 18 450.00 2,500.00 2,950.00         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon lavaplatos 10 UD 273 273 2,730.00 0.00 0.00 18 491.40 2,730.00 3,221.40         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon de cuaba 7 UD 283 283 1,981.00 0.00 0.00 18 356.58 1,981.00 2,337.58         1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo de metal para fregar 15 UD 99 99 1,485.00 0.00 0.00 18 267.30 1,485.00 1,752.30         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos funda negra 55 galones 5 UD 690 690 3,450.00 0.00 0.00 18 621.00 3,450.00 4,071.00         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos funda negra 30 galones 5 UD 490 490 2,450.00 0.00 0.00 18 441.00 2,450.00 2,891.00         1 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensador para jabon liquido 3 UD 2,900 2,900 8,700.00 0.00 0.00 18 1,566.00 8,700.00 10,266.00         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de servilleta 2 UD 230 230 460.00 0.00 0.00 18 82.80 460.00 542.80         1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos foam 12 onzas 1 CAJ 6,165 6,165 6,165.00 0.00 0.00 18 1,109.70 6,165.00 7,274.70         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo papel de baño 4 UD 609 609 2,436.00 0.00 0.00 18 438.48 2,436.00 2,874.48         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 10 GAL 151 151 1,510.00 0.00 0.00 18 271.80 1,510.00 1,781.80         1 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante 10 GAL 558 558 5,580.00 0.00 0.00 18 1,004.40 5,580.00 6,584.40         1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo esponja para fregar 40 UD 47 47 1,880.00 0.00 0.00 18 338.40 1,880.00 2,218.40         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas microfibra 20 UD 190 190 3,800.00 0.00 0.00 18 684.00 3,800.00 4,484.00         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Saco de detergente 2 UD 1,689 1,689 3,378.00 0.00 0.00 18 608.04 3,378.00 3,986.04         1 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Gorros de cocina desechables 5 UD 490 490 2,450.00 0.00 0.00 18 441.00 2,450.00 2,891.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/12/2024_10_12 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 74,829.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 3,417.28  DOP ---- View 2.3.9.5.01 7,274.70  DOP ---- View 2.3.9.1.01 64,137.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 74,829.70  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1734111387110qOZSN 1 74,829.70  DOP Vencido Link