1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.921272
Contract reference
HRDAC-2024-00723
Contract description:
CONTRATO CON EL SUPLIDOR SURINICMA PHARMA SRL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/12/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HRDAC-DAF-CD-2024-0437
Request Title
Adquisición de Material Gastable (Telas)
Description
Adquisición de Material Gastable (Telas)
Business Operation
Departamento de Almacén
Reply Reference
Surinicma Pharma, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
183,195 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/12/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1956562 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
155,250.00
0.00
27,945.00
0.00
155,250.00
183,195.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11162201 - Telas no tejid
(...)
11162201 - Telas no tejidas ligadas térmicamente
2.3.2.1.01
TELA DRIL CAQUI
150
UD
345
345
51,750.00
0.00
18
9,315.00
0.00
51,750.00
61,065.00
2
11162201 - Telas no tejid
(...)
11162201 - Telas no tejidas ligadas térmicamente
2.3.2.1.01
TELA DRIL VERDE YARDA
300
UD
345
345
103,500.00
0.00
18
18,630.00
0.00
103,500.00
122,130.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION 0437.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0437.pdf
Download
CUOTA A COMPROMETER 0437.pdf
CUOTA A COMPROMETER 0437.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/12/2024_2_04 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
183,195.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.1.01
183,195.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE MATERIAL GASTABLE (TELA)
183,195.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
00000
1
183,195.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER 0437.pdf