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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.272625   Contract reference PPS-2018-00525   Contract description:   Type of Contract Goods   Contract Start:   Contract End:   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PPS-UC-CD-2018-0271   Request Title Solicitud compra de materiales de pintura , los cuales seran utilizados en la feria recreativa por la paz los dia 16 y 17 de marzo 2018 en Haina, San Cristobal   Description Solicitud compra de materiales de pintura , los cuales serán utilizados en la feria recreativa por la paz los día 16 y 17 de marzo 2018 en Haina, San Cristobal. Solicitante: Andres Mejia - División de jóvenes Progresando con Solidaridad.   Business Operation División Jóvenes Progresando   Reply Reference Oferta/ Ferreteria cima_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 71,620.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/03/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/03/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, oficinas gubernamentales DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.425852 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 60,694.93 0.00 10,925.09 0.00 60,694.73 71,620.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 brocha marron 2" 20 UD 72.88 72.89 1,457.80 0.00 18 262.40 0.00 1,457.60 1,720.20         2 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brocha marron 4" 20 UD 134.75 134.75 2,695.00 0.00 18 485.10 0.00 2,695.00 3,180.10         3 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Pincel plano no. 12 30 UD 58.47 58.47 1,754.10 0.00 18 315.74 0.00 1,754.10 2,069.84         4 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura 2.3.7.2.06 Acri blanco 00 5 gals 3 GAL 4,245.76 4,245.76 12,737.28 0.00 18 2,292.71 0.00 12,737.28 15,029.99         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 Acri amarillo positivo 28 1 gls 5 GAL 849.15 849.15 4,245.75 0.00 18 764.24 0.00 4,245.75 5,009.99         6 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.7.2.06 Pincel redondo no.12 30 UD 58.47 58.47 1,754.10 0.00 18 315.74 0.00 1,754.10 2,069.84         7 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Pincel plano no.6 30 UD 152.54 152.54 4,576.20 0.00 18 823.72 0.00 4,576.20 5,399.92         8 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Pincel redondo no.6 30 UD 34.75 34.75 1,042.50 0.00 18 187.65 0.00 1,042.50 1,230.15         9 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Pincel plano no.2 20 UD 96.61 96.61 1,932.20 0.00 18 347.80 0.00 1,932.20 2,280.00         10 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Pincel redondo no.2 20 UD 91.53 91.53 1,830.60 0.00 18 329.51 0.00 1,830.60 2,160.11         11 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 cinta transparente 2x100 yds abro 10 UD 119.49 119.49 1,194.90 0.00 18 215.08 0.00 1,194.90 1,409.98         12 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Acri negro 53 1 gls 5 GAL 849.15 849.15 4,245.75 0.00 18 764.24 0.00 4,245.75 5,009.99         13 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Acri rojo positivo 28 1 gls 5 GAL 849.15 849.15 4,245.75 0.00 18 764.24 0.00 4,245.75 5,009.99         14 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Acri azul positivo 28 1gls 5 GAL 849.15 849.15 4,245.75 0.00 18 764.24 0.00 4,245.75 5,009.99         15 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Acri azul turqueza 02 1gls 5 GAL 849.15 849.15 4,245.75 0.00 18 764.24 0.00 4,245.75 5,009.99         16 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Acri limoncillo 45 1 gls 5 GAL 849.15 849.15 4,245.75 0.00 18 764.24 0.00 4,245.75 5,009.99         17 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Acri azul alba 41 1 gls 5 GAL 849.15 849.15 4,245.75 0.00 18 764.24 0.00 4,245.75 5,009.99 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_09/03/2018_09_30 p.m..Pdf Download cc-0271.pdf cc-0271.pdf Download Budget Setting   Back To Top 9FFEB98FE9C61A8C7958CD6FD5A8A17427756D8120217F4496E969F971CFAF2A