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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.924594   Contract reference OPRET-2024-00350   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2024-0082   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.   Business Operation Division de Almacen y Suministro   Reply Reference OPRET-DAF-CM-2024-0082   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 164,481.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1954317 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 139,390.95 0.00 25,090.37 0.00 243,195.75 164,481.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.2.01 Cintas Impresión Para Maquina Calculadoras 100 UD 69.55 38.13 3,813.00 0.00 18 686.34 0.00 6,955.00 4,499.34         2 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva de 2"de 48 mm x 100m 100 UD 64.9 35.42 3,542.00 0.00 18 637.56 0.00 6,490.00 4,179.56         3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips Billeteros 3/4 150 UD 23.6 16.94 2,541.00 0.00 18 457.38 0.00 3,540.00 2,998.38         4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips Billeteros 1 1/4 100 UD 23.6 32.72 3,272.00 0.00 18 588.96 0.00 2,360.00 3,860.96         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips 50mm grande 100 UD 54.19 21.65 2,165.00 0.00 18 389.70 0.00 5,419.00 2,554.70         10 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 ½ X 11 75 CAJ 250 185 13,875.00 0.00 18 2,497.50 0.00 18,750.00 16,372.50         17 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 3" 100 UD 320.12 192.37 19,237.00 0.00 18 3,462.66 0.00 32,012.00 22,699.66         18 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas De 4" Con Argolla D 100 UD 393 239.83 23,983.00 0.00 18 4,316.94 0.00 39,300.00 28,299.94         19 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 carpetas de 5" con argolla D 100 UD 395 274.57 27,457.00 0.00 18 4,942.26 0.00 39,500.00 32,399.26         21 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Borra de leche 75 UD 8.86 4.71 353.25 0.00 18 63.59 0.00 664.50 416.84         24 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras Mediana 170 mm mango negro 100 UD 70.88 25.84 2,584.00 0.00 18 465.12 0.00 7,088.00 3,049.12         25 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protectores de hojas 8 ½ x 12 100/1 100 UD 307.45 154.23 15,423.00 0.00 18 2,776.14 0.00 30,745.00 18,199.14         26 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-It 3x2 150 UD 57.19 12.71 1,906.50 0.00 18 343.17 0.00 8,578.50 2,249.67         27 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-It 3x3 150 UD 57.19 13.83 2,074.50 0.00 18 373.41 0.00 8,578.50 2,447.91         28 44122013 - Cubiertas para(...)44122013 - Cubiertas para informes 2.3.9.2.01 Cubierta Para Encuadernar Transparente 10 PAQ 375 286.44 2,864.40 0.00 18 515.59 0.00 3,750.00 3,379.99         30 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-It 3x3 Colores 100 UD 57.19 20.5 2,050.00 0.00 18 369.00 0.00 5,719.00 2,419.00         31 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-it banderitas flags 684-ARR4 250 UD 46 30.59 7,647.50 0.00 18 1,376.55 0.00 11,500.00 9,024.05         33 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador Amarillo 75 UD 27.95 10.08 756.00 0.00 18 136.08 0.00 2,096.25 892.08         34 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Sacagrapas Pequeño 50 UD 57 16.52 826.00 0.00 18 148.68 0.00 2,850.00 974.68         35 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador Permanente Azul 50 UD 30 7.54 377.00 0.00 18 67.86 0.00 1,500.00 444.86         36 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Marcador Permanente Negro 50 UD 30 7.54 377.00 0.00 18 67.86 0.00 1,500.00 444.86         37 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Marcador Permanente Rojo 50 UD 30 7.54 377.00 0.00 18 67.86 0.00 1,500.00 444.86         38 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Silicon gel 125 ML 10 UD 280 188.98 1,889.80 0.00 18 340.16 0.00 2,800.00 2,229.96 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/12/2024_6_27 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA 00350 TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL.pdf ORDEN DE COMPRA 00350 TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL.pdf Download Cuota a comprometer de Tech Plus Office Tepluof.pdf Cuota a comprometer de Tech Plus Office Tepluof.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,950.00 DOP Budget Appropriation Value 0.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 2,950.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   total 2,949.99  DOP Diciembre 2024 2026   pago 0.01  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733410257447vkcjs 1 2,950.00  DOP Vencido Link 2026 EG1784567450856elyrp 2 0.00  DOP Aprobado Link