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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.924597   Contract reference OPRET-2024-00349   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2024-0082   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.   Business Operation Division de Almacen y Suministro   Reply Reference OPRET-DAF-CM-2024-0082   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 116,681.35 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1954316 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 98,882.50 0.00 17,798.85 0.00 215,761.50 116,681.35         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips Billeteros 1 150 UD 23.6 19 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 3,540.00 3,363.00         8 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva ¾ x19mmx32.9mm 500 CAJ 63.72 44 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 31,860.00 25,960.00         9 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpas Azules 0.5mm 150 CAJ 40 15 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 6,000.00 2,655.00         12 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libreta 8 X 5 150 UD 50.73 20 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 7,609.50 3,540.00         13 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libreta 8 ½ X 11 100 UD 70.43 34 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 7,043.00 4,012.00         14 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 1 1/2" 100 UD 207.44 98 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 20,744.00 11,564.00         15 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 1" 100 UD 231.34 81 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 23,134.00 9,558.00         16 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 2" 100 UD 278.2 107 10,700.00 0.00 18 1,926.00 0.00 27,820.00 12,626.00         20 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido (tipo brocha) 250 UD 49.38 19 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 12,345.00 5,605.00         22 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres Manila Amarillo 8 ½ X 11 250 UD 6 1.53 382.50 0.00 18 68.85 0.00 1,500.00 451.35         23 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres Manila Amarillo 8 ½ X 14 250 UD 8 3.6 900.00 0.00 18 162.00 0.00 2,000.00 1,062.00         29 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-It 5x3 100 UD 57.19 24 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 5,719.00 2,832.00         32 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 444 75 UD 685 334 25,050.00 0.00 18 4,509.00 0.00 51,375.00 29,559.00         39 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Marcador color azul p/ pizarra blanca 75 UD 50.24 11 825.00 0.00 18 148.50 0.00 3,768.00 973.50         40 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Marcador color rojo p/ pizarra blanca 75 UD 50.24 11 825.00 0.00 18 148.50 0.00 3,768.00 973.50         41 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Marcador color negro p/ pizarra blanca 75 UD 50.24 11 825.00 0.00 18 148.50 0.00 3,768.00 973.50         42 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Marcador color verde p/ pizarra blanca 75 UD 50.24 11 825.00 0.00 18 148.50 0.00 3,768.00 973.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/12/2024_6_04 p.m..Pdf Download Cuota a comprometer de Inversiones Tejada Valera.pdf Cuota a comprometer de Inversiones Tejada Valera.pdf Download ORDEN DE COMPRA 00349 INVERSIONES TEJADA VALERA FD SRL.pdf ORDEN DE COMPRA 00349 INVERSIONES TEJADA VALERA FD SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,950.00 DOP Budget Appropriation Value 0.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 2,950.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   total 2,949.99  DOP Diciembre 2024 2026   pago 0.01  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733410257447vkcjs 1 2,950.00  DOP Vencido Link 2026 EG1784567450856elyrp 2 0.00  DOP Aprobado Link