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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.922979   Contract reference CEIZTUR-2024-00247   Contract description: Adquisición Suministro e Instalación de equipos de cocina para uso en el comedor de la institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CEIZTUR-DAF-CM-2024-0057   Request Title Adquisición Suministro e Instalación de equipos de cocina para uso en el comedor de la institución   Description Adquisición Suministro e Instalación de equipos de cocina para uso en el comedor de la institución   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference CEIZTUR-DAF-CM-2024-0057   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 282,942.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1956539 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 239,782.00 0.00 43,160.76 0.00 301,000.00 282,942.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 24101511 - Trolleys de es(...)24101511 - Trolleys de estante 2.6.4.6.01 Carrito transportador segun especificaciones 2 UD 110,000 87,628 175,256.00 0.00 18 31,546.08 0.00 220,000.00 206,802.08         4 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 Mesa de acero inoxidable segun especificaciones 1 UD 81,000 64,526 64,526.00 0.00 18 11,614.68 0.00 81,000.00 76,140.68 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/12/2024_5_41 p.m..Pdf Download Orden de compra Obelca firmada.pdf Orden de compra Obelca firmada.pdf Download Cuota a comprometer Obelca.pdf Cuota a comprometer Obelca.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 463,150.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.9.01 463,150.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 463,150.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG173333656174298XnI 1 463,150.00  DOP Vencido Link 2025 EG1738772676306wf269 1 463,150.00  DOP Vencido Link