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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.921559   Contract reference DGM-2024-00234   Contract description: ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/12/2024 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2024 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference DGM-CCC-LPN-2024-0018   Request Title ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS.   Description ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS.   Business Operation Departamento de Almacén y Suministro.   Reply Reference Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL_E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,856,505 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/12/2024 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2024 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1922663 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,700,400.00 0.00 156,105.00 0.00 2,276,500.00 1,856,505.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3.1 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 LOTE III: INSECTICIDA 400 ML 750 UD 330 331 248,250.00 0.00 0 0.00 0.00 247,500.00 248,250.00         3.2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LOTE III: DESINFECTANTE DE SUPERFICIES EN SPRAY 19ONZ 750 UD 1,050 590 442,500.00 0.00 0 0.00 0.00 787,500.00 442,500.00         3.3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LOTE III: WIPES DESINFECTANTE 400 UD 450 356 142,400.00 0.00 0 0.00 0.00 180,000.00 142,400.00         3.4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LOTE III: PIEDRAS AMBIENTADORAS PARA BAÑOS 700 UD 120 60 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 84,000.00 49,560.00         3.5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LOTE III: PIEDRAS AMBIENTADORAS PARA ORINALES 1,000 UD 190 189 189,000.00 0.00 18 34,020.00 0.00 190,000.00 223,020.00         3.6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 LOTE III: AMBIENTADORES DE AIRE 6.2 OZ 750 UD 300 535 401,250.00 0.00 18 72,225.00 0.00 225,000.00 473,475.00         3.7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 LOTE III: AMBIENTADORES DE AIRE 8 OZ 750 UD 450 180 135,000.00 0.00 18 24,300.00 0.00 337,500.00 159,300.00         3.8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LOTE III: ESPUMA PARA LIMPIAR SUPERFICIES (SPRAY 19 OZ) 500 UD 450 200 100,000.00 0.00 18 18,000.00 0.00 225,000.00 118,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 4.pdf INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 4.pdf Download INFORME DEFINITIVO 2.pdf INFORME DEFINITIVO 2.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download ACTA SOBRE B.pdf ACTA SOBRE B.pdf Download CONTRATO FERROELEC.pdf CONTRATO FERROELEC.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 14,015,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 247,500.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 212,500.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 181,750.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 90,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 114,000.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 20,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 4,691,750.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 75,000.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 52,500.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 7,280,000.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 1,050,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1723486654939Jmph3 33 7,947,211.88  DOP Vencido Link 2025 EG1738868845393Hpxta 4 1,447,266.46  DOP Vencido Link