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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.920913 
Contract referenceACADEMIA AEREA-2024-00041 
Contract description:Adquisicion de materiales para limpieza 
Goods 
Contract Start:
04/12/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ACADEMIA AEREA-DAF-CD-2024-0019 
Adquisicion de materiales para limpieza 
Adquisicion de materiales para limpieza 
Academia Aérea, "GBPFAFM",FARD 
Adquisicion de materiales para limpieza_EXT 
GoodsDominicana 
79,248.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1955685 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
67,160.000.0012,088.800.0067,159.9879,248.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galos de desinfectante para piso48GAL27027012,960.000.00182,332.800.0012,960.0015,292.80
    
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Galones de limpia cerámica36GAL45045016,200.000.00182,916.000.0016,200.0019,116.00
    
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01Galones de desgrasante6GAL3703702,220.000.0018399.600.002,220.002,619.60
    
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Galones de jabón líquido de fregar12GAL3403404,080.000.0018734.400.004,080.004,814.40
    
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de manitas limpias8GAL862.5862.56,900.000.00181,242.000.006,900.008,142.00
    
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Galones de jabón líquido de manos6GAL4504502,700.000.0018486.000.002,700.003,186.00
    
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas No. 32,20UD2342344,680.000.0018842.400.004,680.005,522.40
    
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper No. 40,20UD2612615,220.000.0018939.600.005,220.006,159.60
    
47121801 - Plumeros para (...)
2.3.9.1.01Escobillas para despolvar6UD2502501,500.000.0018270.000.001,500.001,770.00
    
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01Sacos detergente en polvo3UD766.66766.672,300.000.0018414.000.002,299.982,714.00
    
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacones con su tapa de 5gl.10UD8408408,400.000.00181,512.000.008,400.009,912.00
 
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Operation
General Source
79,248.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0179,248.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisicion de materiales para limpieza79,248.80  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242024.0203.04.0003.545179,248.80  DOP