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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.922960   Contract reference CULTURA-2024-00282   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS   Type of Contract Services   Contract Start: 10/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2024-0061   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS   Description ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference CULTURA-DAF-CM-2024-0061   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 308,629 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 10/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GEORGE WASHINGTON ESQUINA PRESIDENTE VICINI BURGOS NO. 4 51000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1955444 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 261,550.00 0.00 47,079.00 0.00 126,500.00 308,629.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         11 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 LABELS ML-1400 (1 1/3 X 4") HOJAS 250 UD 30 898 224,500.00 0.00 18 40,410.00 0.00 7,500.00 264,910.00         13 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 3X2 . VARIOS COLORES LLAMATIVOS 200 UD 100 16 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 20,000.00 3,776.00         29 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 30 UD 200 100 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 6,000.00 3,540.00         31 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 TABLAS PLASTICAS COM GANCHO 8.5 X 11 (PORTAPAPELES) 50 UD 150 55 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 7,500.00 3,245.00         42 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 HOJAS PLASTICAS PROTECTORAS TAMAÑO CARTA 8.5 X 11 " PARA CARPETAS DE 3 ANILLOS (PAQ. 100/1) 50 PAQ 300 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 15,000.00 5,900.00         44 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJAS DE PARED PLASTICAS PARA ARCHIVAR 10 UD 2,000 600 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 20,000.00 7,080.00         50 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS ELÉCTRICO 10 UD 3,000 720 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 30,000.00 8,496.00         51 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 50 UD 40 20 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 2,000.00 1,180.00         52 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 PORTALAPIZ DE MALLA DE METAL NEGRO 25 UD 150 65 1,625.00 0.00 18 292.50 0.00 3,750.00 1,917.50         53 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 PORTALAPIZ DE MALLA DE METAL GRIS 25 UD 150 65 1,625.00 0.00 18 292.50 0.00 3,750.00 1,917.50         54 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 PORTA CLIPS DE MALLA DE METAL NEGRO 25 UD 150 47 1,175.00 0.00 18 211.50 0.00 3,750.00 1,386.50         55 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 PORTA CLIPS DE MALLA DE METAL GRIS 25 UD 150 47 1,175.00 0.00 18 211.50 0.00 3,750.00 1,386.50         63 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR CINTA BLANCO 5MM X 8M 50 UD 70 66 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 3,500.00 3,894.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/12/2024_2_58 p.m..Pdf Download ORDEN SUPLIGENSA CORREGIDA.pdf ORDEN SUPLIGENSA CORREGIDA.pdf Download SUPLIGENSA FACTURA Y RECEPCION.pdf SUPLIGENSA FACTURA Y RECEPCION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 351,368.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 196,617.50  DOP ---- View 2.3.9.2.01 144,956.52  DOP ---- View 2.3.9.9.05 7,552.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 2,242.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS 351,368.02  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733407647836Gx9cS 1 351,368.02  DOP Vencido Link