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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.925166   Contract reference ISSFA-2024-00008   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza, Dirigido exclusivamente a MiPymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISSFA-DAF-CM-2024-0005   Request Title Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza, Dirigido exclusivamente a MiPymes   Description Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza, Dirigido exclusivamente a MiPymes   Business Operation ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO ISSFFAA   Reply Reference Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza, D   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 795,491.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte a cargo del comprador   Contract Start Date 13/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1956520 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 674,145.00 0.00 121,346.10 0.00 1,395,840.00 795,491.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS #32 100 UD 290 155 15,500.00 0.00 18 2,790.00 0.00 29,000.00 18,290.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS CON SU PALO 100 UD 250 130 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 25,000.00 15,340.00         3 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 CAJAS DE PALAS RECOGEDORAS DE BASURA 12/1 5 UD 2,340 1,200 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 11,700.00 7,080.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 36x54 (55 GLS) C-100,100/1 60 UD 850 560 33,600.00 0.00 18 6,048.00 0.00 51,000.00 39,648.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 28x44 (30 GLS) C-100,100/2 60 UD 700 318 19,080.00 0.00 18 3,434.40 0.00 42,000.00 22,514.40         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA AMARILLOS (L) 100 UD 110 72 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 11,000.00 8,496.00         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA AMARILLOS (M) 100 UD 110 72 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 11,000.00 8,496.00         8 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 UNIDADES DE ESCOBILLAS P/INODOROS 60 UD 130 173 10,380.00 0.00 18 1,868.40 0.00 7,800.00 12,248.40         9 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS 80 UD 1,300 810 64,800.00 0.00 18 11,664.00 0.00 104,000.00 76,464.00         10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 CAJAS DE JABON DE CUABA LIQUIDO 6/1 30 UD 1,680 650 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 50,400.00 23,010.00         11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 CAJAS DE JABON LIQUIDO DE FREGAR 6/1 30 UD 1,380 710 21,300.00 0.00 18 3,834.00 0.00 41,400.00 25,134.00         12 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 CAJAS DE JABON LIQUIDIO DE MANOS 6/1 25 UD 1,380 655 16,375.00 0.00 18 2,947.50 0.00 34,500.00 19,322.50         13 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 CAJAS DE DESENGRASANTE 6/1 15 UD 1,980 1,230 18,450.00 0.00 18 3,321.00 0.00 29,700.00 21,771.00         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJAS DE DESINFECTANTE 6/1 35 UD 1,320 490 17,150.00 0.00 18 3,087.00 0.00 46,200.00 20,237.00         15 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CAJAS DE CLORO 6/1 35 UD 1,152 576 20,160.00 0.00 18 3,628.80 0.00 40,320.00 23,788.80         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJAS DE LIMPIA CRISTALES 6/1 20 UD 1,596 640 12,800.00 0.00 18 2,304.00 0.00 31,920.00 15,104.00         17 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 UNIDADES DE ZAFACONES (30L) TAPA/PEDAL 25 UD 1,700 650 16,250.00 0.00 18 2,925.00 0.00 42,500.00 19,175.00         18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO (350 PIES) 12/1 150 UD 1,400 530 79,500.00 0.00 18 14,310.00 0.00 210,000.00 93,810.00         19 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL DE TOALLA PRECORTADO 6/1 150 UD 1,900 690 103,500.00 0.00 18 18,630.00 0.00 285,000.00 122,130.00         20 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE SERVILLETA 10/1 500 UD 100 UD 1,550 840 84,000.00 0.00 18 15,120.00 0.00 155,000.00 99,120.00         21 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 CAJAS REPUESTO DE AMBIENTADOR AUTOMATICO DIFERENTES AROMAS 4/1 10 UD 2,720 1,800 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 27,200.00 21,240.00         22 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 UNIDADES PIEDRAS DE CLORO (200 GRS) 200 UD 120 58 11,600.00 0.00 18 2,088.00 0.00 24,000.00 13,688.00         23 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CAJAS DE DESCURTIDOR DE CERAMICA 6/1 30 UD 2,040 1,400 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 61,200.00 49,560.00         24 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 CAJAS DE AMBIENTADORES EN AEROSOL 6/1 DIFERENTE AROMAS 20 UD 1,200 840 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 24,000.00 19,824.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/12/2024_3_01 p.m..Pdf Download ORDEN LIMPIEZA FIRMADA.pdf ORDEN LIMPIEZA FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 795,491.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 76,464.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 403,967.10  DOP ---- View 2.3.3.2.01 315,060.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago por la adquisicion de materilales de limpieza 795,491.10  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733323019619JHQVT 1 795,491.10  DOP Vencido Link