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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.921366   Contract reference CONTRALORIA-2024-00399   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/12/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONTRALORIA-DAF-CD-2024-0131   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.   Description ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.   Business Operation DIVISION DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER U   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 67,289.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/12/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1956507 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 57,025.00 0.00 10,264.50 0.00 86,600.00 67,289.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 23151820 - Manómetro 2.3.9.8.02 Medidor De Aire 1 UD 1,850 850 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,850.00 1,003.00         2 24101612 - Gatos 2.6.5.7.01 Gato Rana De 5 Tonelada 1 UD 57,000 42,000 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 57,000.00 49,560.00         3 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.7.1.06 Refrigerante de motor coolant 15 UD 1,850 945 14,175.00 0.00 18 2,551.50 0.00 27,750.00 16,726.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE DE Adjudicacion.pdf ACTA SIMPLE DE Adjudicacion.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Orden de Compras FIRMADA.pdf Orden de Compras FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 67,289.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 1,003.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 49,560.00  DOP ---- View 2.3.7.1.06 16,726.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 67,289.50  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733318751514Ln9yV 1 67,289.50  DOP Vencido Link