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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.939537   Contract reference MINERD-2024-00917   Contract description: ´´Contratación de servicios de impresión para rotulación de autobuses de este Ministerio, dirigido a MIPYMES´´.   Type of Contract Services   Contract Start: 12/02/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MINERD-DAF-CD-2024-0194   Request Title la ´´Contratación de servicios de impresión para rotulación de autobuses de este Ministerio, dirigido a MIPYMES´´.   Description la ´´Contratación de servicios de impresión para rotulación de autobuses de este Ministerio, dirigido a MIPYMES´´.   Business Operation Dirección General de Medios Educativos   Reply Reference LEGNA COMUNICACION VISUAL SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 47,082 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/02/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: DME #416-2024 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1955279 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 39,900.00 0.00 7,182.00 0.00 47,082.00 47,082.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121512 - Impresión en r(...)82121512 - Impresión en relieve 2.2.2.2.01 Rotulación de cristal trasero de autobuses. Ver ficha tecnica. 1 UD 47,082 39,900 39,900.00 0.00 18 7,182.00 0.00 47,082.00 47,082.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_3/12/2024_9_54 p.m..Pdf Download Acta de adjudicacion - CD 0194.pdf Acta de adjudicacion - CD 0194.pdf Download Orden de compras - CD 0194.pdf Orden de compras - CD 0194.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,082.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 47,082.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 47,082.00  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG173928036478006rBi 1 47,082.00  DOP Vencido Link