1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.920922
Contract reference
IDEICE-2024-00182
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y SOPLADORA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDEICE-DAF-CD-2024-0104
Request Title
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y SOPLADORA
Description
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y SOPLADORA
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y SOPLADORA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
195,689.98 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1954413 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
165,838.97
0.00
29,851.01
0.00
195,929.93
195,689.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA BLANCAO 00, SEMI GLO
6
UD
13,499.99
11,440.67
68,644.02
0.00
18
12,355.92
0.00
80,999.94
80,999.94
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA BLANCAO 00, ACRILICA
5
GAL
13,499.99
11,440.67
57,203.35
0.00
18
10,296.60
0.00
67,499.95
67,499.95
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 3 PULGADAS
6
UD
219.99
186.44
1,118.64
0.00
18
201.36
0.00
1,319.94
1,320.00
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
PORTA ROLO JAULA, 9 MAJA -X PROFESIONAL
6
UD
200
135.59
813.54
0.00
18
146.44
0.00
1,200.00
959.98
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTA PARA ROLO ANTI GOTAS
12
UD
449.99
381.35
4,576.20
0.00
18
823.72
0.00
5,399.88
5,399.92
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
PALO PARA PINTAR EXTENSIBLE
3
UD
290.11
245.86
737.58
0.00
18
132.76
0.00
870.33
870.34
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
ESPATULA DE METAL (HIERRO)
3
UD
149.99
127.11
381.33
0.00
18
68.64
0.00
449.97
449.97
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
ESPATULA PLASTÍCA
5
UD
39.99
33.89
169.45
0.00
18
30.50
0.00
199.95
199.95
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
GALONES DE MASILLA ACRILICA
2
UD
909.99
771.18
1,542.36
0.00
18
277.62
0.00
1,819.98
1,819.98
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
LIJAS FINAS PARA PAREDES
6
UD
45
38.13
228.78
0.00
18
41.18
0.00
270.00
269.96
11
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
SOPLADORA DE AIRE , ELECTRICA O DE BATERIA
1
UD
35,899.99
30,423.72
30,423.72
0.00
18
5,476.27
0.00
35,899.99
35,899.99
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/12/2024_8_41 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
195,689.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
148,499.89
DOP
----
View
2.3.9.6.01
35,899.99
DOP
----
View
2.3.6.3.04
11,290.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
195,689.98
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733329977862j21WG
1
195,689.98
DOP
Vencido
Link