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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.928968   Contract reference APORDOM-2024-00234   Contract description: Adquisición De Talonarios Para Uso De La Sede Principal Y Puertos De APORDOM, Dirigido A Mipymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2024-0052   Request Title Adquisición De Talonarios Para Uso De La Sede Principal Y Puertos De APORDOM, Dirigido A Mipymes   Description Adquisición De Talonarios Para Uso De La Sede Principal Y Puertos De APORDOM, Dirigido A Mipymes   Business Operation Almacén y Suministros   Reply Reference Adquisición De Talonarios Para Uso De La Sede Prin   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 140,500.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: 8 - BANESCO BANCO MULTIPLE, S.A. 10110005331 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1955438 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 119,068.00 0.00 21,432.24 0.00 90,000.00 140,500.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 FORMULARIOS DE OP-38, RECORD DE INSPECCION DE VEHICULO, CON UNA (1) HOJA ORIGINAL Y CUATRO (4) COPIAS A COLOR AZUL, ROSADO, AMARILLO Y VERDE, EN PAPEL NCR, 50/1, TAMAÑO 8 1/2 X 11 100 UD 330 245.76 24,576.00 0.00 18 4,423.68 0.00 33,000.00 28,999.68         2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 FORMULARIOS DE OP-42, SOLICITUD DE SERVICIOS FUERA DEL HORARIO NORMAL CON UNA (1) HOJA ORIGINAL Y CUATRO (4) COPIAS A COLOR AZUL, ROSADO, AMARILLO Y VERDE EN PAPEL NCR, 50/1, TAMAÑO 8 1/2 X 11 100 UD 330 245.76 24,576.00 0.00 18 4,423.68 0.00 33,000.00 28,999.68         4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 FORMULARIOS OP-05, IMPORTACION: RECEPCION-ENTREGA, PUERTO (PUERTO PLATA) CON UNA (1) HOJA ORIGINAL Y CINCO (5) A COLOR ROSADO, VERDE, AMARILLO, AZUL Y VERDE CLARO, DATA VARIABLE EN LA PAGINA TRES (3) Y CUATRO (4) EN PAPEL NCR, 50/1, TAMAÑO 11 X 8 1/2, NUMERADO DESDE EL 230551 EN ADELANTE 150 UD 60 381.36 57,204.00 0.00 18 10,296.72 0.00 9,000.00 67,500.72         10 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 FORMULARIOS AC-05 COMUNICACIÓN INTERNA CON UNA (1) HOJA ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS A COLOR ROSADA Y VERDE EN PAPEL NCR 100 UD 150 127.12 12,712.00 0.00 18 2,288.16 0.00 15,000.00 15,000.16 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/12/2024_1_50 p.m..Pdf Download Cuota FR MULTISERVICIOS SRL.pdf Cuota FR MULTISERVICIOS SRL.pdf Download ORDEN FR.pdf ORDEN FR.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 16,520.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 16,520.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición De Talonarios Para Uso De La Sede Principal Y Puertos De APORDOM, Dirigido A Mipymes 16,520.00  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 APORDOM-DAF-CM-2024-0052 1 16,520.00  DOP Vencido Cuota Editorial Arianna srl.pdf