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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.926150
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2024-00238
Contract description:
Adquisición de suministros de limpieza para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0091
Request Title
Adquisición de suministros de limpieza para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP
Description
Adquisición de suministros de limpieza para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP
Business Operation
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0091
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
27,553 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1955508 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,350.00
0.00
4,203.00
0.00
26,200.00
27,553.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plasticas p/basura de 55 gl (100/1)
50
PAQ
425
390
19,500.00
0.00
18
3,510.00
0.00
21,250.00
23,010.00
5
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Guantes de latex p/fregar grueso M
45
UD
90
70
3,150.00
0.00
18
567.00
0.00
4,050.00
3,717.00
6
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Guantes de latex p/fregar grueso L
10
UD
90
70
700.00
0.00
18
126.00
0.00
900.00
826.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de compra-Garena.pdf
Orden de compra-Garena.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,648.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
37,583.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
2,065.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de suministros de limpieza para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP- DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0091
39,648.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733337756668MEOkR
1
39,648.00
DOP
Vencido
Link