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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.920897   Contract reference SRSN-2024-00163   Contract description: Compra de Insumos y Materiales Gastable de Oficina Para Ser Utilizado En Los Centros De Primer Nivel, Centros Diagnósticos, Gerencias De Áreas Y el Edificio Corporativo. Del SRSND   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSN-DAF-CM-2024-0054   Request Title Compra de Insumos y Materiales Gastable de Oficina Para Ser Utilizado En Los Centros De Primer Nivel, Centros Diagnósticos, Gerencias De Áreas Y el Edificio Corporativo. Del SRSND   Description Compra de Insumos y Materiales Gastable de Oficina Para Ser Utilizado En Los Centros De Primer Nivel, Centros Diagnósticos, Gerencias De Áreas Y el Edificio Corporativo. Del SRSND   Business Operation ALMACEN   Reply Reference Disma Oficce, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,087.14 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1954672 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,768.77 0.00 318.37 0.00 2,087.15 2,087.14         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.9.01 Borra de leche, color blanco 1 ½*2 50 UD 12 10.17 508.47 0.00 18 91.52 0.00 600.00 599.99         17 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel Térmico 3 1/8*170 35 UD 42.49 36.01 1,260.30 0.00 18 226.85 0.00 1,487.15 1,487.15 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/12/2024_4_16 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,087.14 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 599.99  DOP ---- View 2.3.9.2.01 1,487.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago proveedor 2,087.14  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 561 19112024 271,316.65  DOP Vencido cuota oficina.pdf