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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.920374   Contract reference COE-2024-00068   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y ABASTECER EL ALMACEN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference COE-DAF-CD-2024-0016   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y ABASTECER EL ALMACEN.   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y ABASTECER EL ALMACEN.   Business Operation ENCARGADO DE ALMACEN, COE.   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 216,864.45 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1955225 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 183,783.44 0.00 33,081.01 0.00 223,600.00 216,864.45         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas Para Limpieza. 100 UD 250 200.9 20,090.00 0.00 18 3,616.20 0.00 25,000.00 23,706.20         2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper De Algodón. 5 UD 3,800 3,184.2 15,921.00 0.00 18 2,865.78 0.00 19,000.00 18,786.78         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo De Papel Toalla Para Dispensador 24/100. 10 CAJ 1,200 1,002.23 10,022.30 0.00 18 1,804.01 0.00 12,000.00 11,826.31         4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Paquete De Brillos Gordos De Fregar. 40 PAQ 170 137.4 5,496.00 0.00 18 989.28 0.00 6,800.00 6,485.28         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja De Vasos No. 3 24/100. 5 CAJ 3,900 3,262.5 16,312.50 0.00 18 2,936.25 0.00 19,500.00 19,248.75         6 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardos De Platos Para Sancocho 10 CAJ 3,700 3,127.93 31,279.30 0.00 18 5,630.27 0.00 37,000.00 36,909.57         7 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cajas De Cucharas Plásticas 3 CAJ 1,600 1,349.78 4,049.34 0.00 18 728.88 0.00 4,800.00 4,778.22         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Piedras Para Baño 100 UD 150 118 11,800.00 0.00 18 2,124.00 0.00 15,000.00 13,924.00         9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja De Vasos No. 10 50/1 5 CAJ 7,000 5,901.5 29,507.50 0.00 18 5,311.35 0.00 35,000.00 34,818.85         10 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo De Platos Con División 20 CAJ 1,600 1,293.2 25,864.00 0.00 18 4,655.52 0.00 32,000.00 30,519.52         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillón De Plástico 10 UD 800 633.65 6,336.50 0.00 18 1,140.57 0.00 8,000.00 7,477.07         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper De Goma 40cm 10 UD 500 384.25 3,842.50 0.00 18 691.65 0.00 5,000.00 4,534.15         13 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo Verdes de limpieza 75 PAQ 60 43.5 3,262.50 0.00 18 587.25 0.00 4,500.00 3,849.75 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf ACTA DE ADJUDICACION MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/12/2024_6_26 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 216,864.45 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 78,763.23  DOP ---- View 2.3.9.5.01 126,274.91  DOP ---- View 2.3.3.2.01 11,826.31  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y ABASTECER EL ALMACEN. 63,147.15  DOP Febrero 2025 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y ABASTECER EL ALMACEN. 153,717.30  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733250593803vHcS6 1 216,864.45  DOP Vencido Link 2025 EG1740776733881l8cfH 1 216,864.45  DOP Vencido Link