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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.920724 
Contract referenceCAID-2024-00344 
Contract description:Adquisición De Materiales de Limpieza Para El Centro De Atención Integral Para La Discapacidad CAID 
Goods 
Contract Start:
04/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAID-DAF-CM-2024-0124 
Adquisición De Materiales de Limpieza Para El Centro De Atención Integral Para La Discapacidad CAID 
Adquisición De Materiales de Limpieza Para El Centro De Atención Integral Para La Discapacidad CAID 
Servicios Generales 
CAID-DAF-CM-2024-0124 
GoodsDominicana 
75,284 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. San Vicente de Paul, Casi Esquina Carretera Mella Frente a MegaCentro. 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1955416 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
63,800.000.0011,484.000.00171,239.0075,284.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
11
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR CON ESCOBILLA PARA ESCRITORIO20UD230951,900.000.0018342.000.004,600.002,242.00
    
12
47131703 - Receptáculos p(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY100UD38038938,900.000.00187,002.000.0038,000.0045,902.00
    
16
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01PIEDRA PARA INODOROS300UD394.054513,500.000.00182,430.000.00118,215.0015,930.00
    
21
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LATEX DESECHABLES TALLA (M)50CAJ208.481909,500.000.00181,710.000.0010,424.0011,210.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
276,875.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0136,863.20  DOP----View
2.3.7.2.9912,272.00  DOP----View
2.3.3.2.01227,740.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición De Materiales de Limpieza Para El Centro De Atención Integral Para La Discapacidad CAID276,875.20  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1734455031609k7gd61276,875.20  DOPLink