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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.924454
Contract reference
POLITUR-2024-00186
Contract description:
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA para ser utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/12/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
POLITUR-DAF-CM-2024-0032
Request Title
SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA
Description
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA para ser utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central
Business Operation
ENCARGADO DE SUMINISTRO
Reply Reference
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
72,165.73 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/12/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
En el Almacén de la DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; (POLITUR) ubicado dentro de la Academia Militar, Batallas de las Carreras, en el Km. 17.5, de la Carretera Mella, San Isidro, Santo Domingo Este b1609 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1954864 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
61,157.40
0.00
11,008.33
0.00
122,000.00
72,165.73
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
150
UD
250
123.94
18,591.00
0.00
18
3,346.38
0.00
37,500.00
21,937.38
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas desinfectantes
100
UD
625
298.73
29,873.00
0.00
18
5,377.14
0.00
62,500.00
35,250.14
18
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
Toallas para cocina
60
UD
200
157.84
9,470.40
0.00
18
1,704.67
0.00
12,000.00
11,175.07
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas Microfibras 16 x 16
100
UD
100
32.23
3,223.00
0.00
18
580.14
0.00
10,000.00
3,803.14
Attestation Documents
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Document
Document Name
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/12/2024_11_40 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
345,150.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
120,950.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
224,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA para ser utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central.
345,150.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733234067035DrG6n
1
345,150.00
DOP
Vencido
Link