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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.924479   Contract reference POLITUR-2024-00184   Contract description: SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA para ser utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference POLITUR-DAF-CM-2024-0032   Request Title SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA   Description SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA para ser utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central   Business Operation ENCARGADO DE SUMINISTRO   Reply Reference SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA_EXT_   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 345,150 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 12/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance En el Almacén de la DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; (POLITUR) ubicado dentro de la Academia Militar, Batallas de las Carreras, en el Km. 17.5, de la Carretera Mella, San Isidro, Santo Domingo Este b1609 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1954461 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 292,500.00 0.00 52,650.00 0.00 376,875.00 345,150.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubetas color negro, azul marino o gris de 20 litros 75 UD 400 300 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 30,000.00 26,550.00         6 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 Destapador de Inodoros-goma 50 UD 200 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 10,000.00 8,850.00         7 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Detergente en polvo (sacos de 30 libras) 25 UD 1,750 1,400 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 43,750.00 41,300.00         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico (paquetes 48/1) 100 PAQ 1,950 1,500 150,000.00 0.00 18 27,000.00 0.00 195,000.00 177,000.00         13 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Saca Agua 25 UD 375 300 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 9,375.00 8,850.00         14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 servilletas (paquetes 5/1) 50 PAQ 975 800 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 48,750.00 47,200.00         15 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 suape 100 UD 400 300 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 40,000.00 35,400.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  Missing Document Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/12/2024_11_28 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 345,150.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 120,950.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 224,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA para ser utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central. 345,150.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733234067035DrG6n 1 345,150.00  DOP Vencido Link