1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.919926   Contract reference MMUJER-2024-00800   Contract description: CONTRATACIÓN DE EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD. A CARGO DE LOS FONDOS DEL PROYECTO C-PREV.   Type of Contract Services   Contract Start: 03/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-DAF-CD-2024-0513   Request Title CONTRATACIÓN DE EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD. A CARGO DE LOS FONDOS DEL PROYECTO C-PREV.   Description CONTRATACIÓN DE EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD. A CARGO DE LOS FONDOS DEL PROYECTO C-PREV.   Business Operation Departamento vice administrativa   Reply Reference Serd-Net, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 231,280 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1954681 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 196,000.00 0.00 35,280.00 0.00 231,280.00 231,280.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101517 - Servicio de ma(...)72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles 2.2.7.2.07 Servio de mantenimiento de planta eléctrica 1 UD 231,280 196,000 196,000.00 0.00 18 35,280.00 0.00 231,280.00 231,280.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_2/12/2024_9_08 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÒN .pdf ACTA DE ADJUDICACIÒN .pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download ORDEN DE SERVICIO 0513.pdf ORDEN DE SERVICIO 0513.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 231,280.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.07 231,280.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 231,280.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733173607112RPCpI 1 231,280.00  DOP Vencido Link