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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.923987 
Contract referenceITSC-2024-00211 
Contract description:Adquisición de utensilios para el montaje del almuerzo navideño de la institución ITSC 
Goods 
Contract Start:
12/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ITSC-DAF-CD-2024-0069 
Adquisición de utensilios para el montaje del almuerzo navideño de la institución ITSC 
Adquisición de utensilios para el montaje del almuerzo navideño de la institución ITSC 
Protocolo 
oferta _EXT 
GoodsDominicana 
81,260.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1954735 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
68,865.000.0012,395.700.0081,260.7081,260.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos foam #9 paquetes de (25)30UD153.41303,900.000.0018702.000.004,602.004,602.00
    
2
48101915 - Bandejas para (...)
2.3.9.5.01Bandejas dobles foam con división 8x8 pulg. Paquetes de (200)4UD1,9471,6506,600.000.00181,188.000.007,788.007,788.00
    
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos de 10 onza paquete (50)10UD3543003,000.000.0018540.000.003,540.003,540.00
    
4
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01Cucharas plásticas paquetes de (25)60UD112.1955,700.000.00181,026.000.006,726.006,726.00
    
5
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Servilletas10UD265.52252,250.000.0018405.000.002,655.002,655.00
    
6
50202302 - Hielo
2.3.1.1.01Fundas de hielo24UD129.81102,640.000.0018475.200.003,115.203,115.20
    
7
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01Refresco de 200 ml fardos de (24)65UD584.149532,175.000.00185,791.500.0037,966.5037,966.50
    
8
48101915 - Bandejas para (...)
2.3.9.5.01Bandejas dobles transparentes para frutas paquetes de (500)3UD4,9564,20012,600.000.00182,268.000.0014,868.0014,868.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
81,260.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0137,524.00  DOP----View
2.3.3.2.012,655.00  DOP----View
2.3.1.1.0141,081.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO81,260.70  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17331630479497SJlh181,260.70  DOPLink