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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.921327   Contract reference ARD-2024-00385   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES MEDICO QUIRÚRGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSARIOS MEDICO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/12/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2024-0154   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES MEDICO QUIRÚRGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSARIOS MEDICO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES MEDICO QUIRÚRGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSARIOS MEDICO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference oferta oficclin comercial, srl_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,073,974.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/12/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSARIOS MEDICO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1954729 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 937,981.00 0.00 135,993.78 0.00 1,042,200.00 1,073,974.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 FRASCO ATOMIZADOR 120 ML 100 UD 330 300 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 33,000.00 35,400.00         10 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE CASTILLA 300 UD 175 160 48,000.00 0.00 0.00 0.00 52,500.00 48,000.00         11 51142904 - Lidocaína 2.3.4.1.01 LIDOCAINA METERED SPRAY 20 UD 3,200 2,835 56,700.00 0.00 0.00 0.00 64,000.00 56,700.00         1 42182206 - Termómetros de(...)42182206 - Termómetros de mercurio para uso médico 2.3.9.3.01 TERMOMETRO DE MERCURIO C/12 30 UD 2,950 2,592 77,760.00 0.00 0.00 0.00 88,500.00 77,760.00         2 42221707 - Sets o kits de(...)42221707 - Sets o kits de infusión de analgésicos 2.3.9.3.01 BAJANTE DE SUERO PAQ/25 80 UD 1,950 1,700 136,000.00 0.00 18 24,480.00 0.00 156,000.00 160,480.00         3 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDITAS DE GOMAS C/100 60 UD 100 90 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 6,000.00 6,372.00         5 42182013 - Espéculos para(...)42182013 - Espéculos para examen vaginal 2.3.9.3.01 ESPECULO VAGINAL DESECHABLE L 150 UD 68 60 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,200.00 10,620.00         7 42311512 - Esponjas de ga(...)42311512 - Esponjas de gasa 2.3.9.3.01 GAZA TIPO ALMOHADA 40X40 FUNDAS 110 UD 3,300 2,966.1 326,271.00 0.00 18 58,728.78 0.00 363,000.00 384,999.78         9 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTES SUELTOS M SIN POLVO C/100 30 UD 1,300 1,320 39,600.00 0.00 18 7,128.00 0.00 39,000.00 46,728.00         14 42132105 - Sábanas para h(...)42132105 - Sábanas para hospital 2.3.2.2.01 GUANTES SUELTOS M SIN POLVO C/100 20 UD 3,100 2,812.5 56,250.00 0.00 18 10,125.00 0.00 62,000.00 66,375.00         15 41113035 - Tiras o papele(...)41113035 - Tiras o papeles para pruebas químicas 2.3.9.3.01 TIRILLAS PARA GLUCOMETRO NOCODING 1 ONE) CAJA DE 50 UNIDADES 40 UD 4,200 3,825 153,000.00 0.00 18 27,540.00 0.00 168,000.00 180,540.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_2_12_2024_5_49 p.m. (1).pdf Orden de Compras_2_12_2024_5_49 p.m. (1).pdf Download EG1732312569571azpDa.pdf EG1732312569571azpDa.pdf Download EG1733319939106SWIkj.pdf EG1733319939106SWIkj.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,073,974.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 48,000.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 66,375.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 6,372.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 861,127.78  DOP ---- View 2.3.9.8.02 35,400.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 56,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de factura 1,073,974.78  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733319939106SWIkj 1 1,073,974.78  DOP Vencido Link