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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.921398 
Contract referenceARD-2024-00384 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES MEDICO QUIRÚRGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSARIOS MEDICO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD 
Goods 
Contract Start:
05/12/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARD-DAF-CM-2024-0154 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES MEDICO QUIRÚRGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSARIOS MEDICO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES MEDICO QUIRÚRGICO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSARIOS MEDICO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Director de Logística (M-4), ARD 
ARD-DAF-CM-2024-0154 ADQUISICIÓN DE MATERIALES GAS 
GoodsDominicana 
77,172 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/12/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSARIOS MEDICO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1954251 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
65,400.000.0011,772.000.00259,000.0077,172.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
12
42271802 - Nebulizadores (...)
2.3.9.3.01MASCARILLA P/ NEUBOLIZAR PEDIATRICAS 500UD1905025,000.000.00184,500.000.0095,000.0029,500.00
    
13
42271802 - Nebulizadores (...)
2.3.9.3.01MASCARILLA P/ NEUBOLIZAR ADULTOS500UD2105025,000.000.00184,500.000.00105,000.0029,500.00
    
4
42182013 - Espéculos para(...)
2.3.9.3.01ESPECULO VAGINAL DESECHABLE M 150UD60365,400.000.0018972.000.009,000.006,372.00
    
8
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01GUANTES SUELTOS M SIN POLVO C/10050UD1,00020010,000.000.00181,800.000.0050,000.0011,800.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,073,974.78 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0348,000.00  DOP----View
2.3.2.2.0166,375.00  DOP----View
2.3.9.2.016,372.00  DOP----View
2.3.9.3.01861,127.78  DOP----View
2.3.9.8.0235,400.00  DOP----View
2.3.4.1.0156,700.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de factura1,073,974.78  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1733319939106SWIkj11,073,974.78  DOPLink