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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.919693
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2024-00448
Contract description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA DE LA DISTINTAS DELEGACIONES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0220
Request Title
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA DE LA DISTINTAS DELEGACIONES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
Description
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA DE LA DISTINTAS DELEGACIONES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
LR Caribbean Turf, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
209,958.95 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1954312 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
215,292.51
21,529.25
0.00
16,195.69
209,961.00
209,958.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
21101701 - Cortadoras de
(...)
21101701 - Cortadoras de pasto
2.6.5.1.01
CORTADORA DE CESPED DE GASOLINA FUNCION 3 EN 1
3
UD
35,391
38,439.7
115,319.10
10
11,531.91
0.00
0.00
106,173.00
103,787.19
2
21101504 - Desmalezadoras
2.6.5.1.01
DESBROZADORA DE GAZOLINA DE ALTA POTENCIA
3
UD
34,596
33,324.47
99,973.41
10
9,997.34
0.00
18
16,195.69
103,788.00
106,171.76
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/12/2024_2_35 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
209,958.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.1.01
209,958.95
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
448
CHEQUE
209,958.95
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DAF-CD-2024-0220
6
209,958.95
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-2024-00448-MAQUINAS PARA JARDINERIA.pdf
2025
2024-0220
1
0.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-2024-00448-MAQUINAS PARA JARDINERIA.pdf