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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.926569
Contract reference
JAC-2024-00377
Contract description:
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTEMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
JAC-DAF-CD-2024-0243
Request Title
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTEMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Description
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTEMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTEMIEN
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
157,181.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1954707 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
133,205.00
0.00
23,976.90
0.00
160,000.00
157,181.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERÍAS PARA VEHÍCULOS SEGÚN FICHA TÉCNICA
3
UD
12,000
9,435
28,305.00
0.00
18
5,094.90
0.00
36,000.00
33,399.90
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN FICHA TÉCNICA
1
UD
124,000
104,900
104,900.00
0.00
18
18,882.00
0.00
124,000.00
123,782.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/12/2024_1_11 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
157,181.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
123,782.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
33,399.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
243
credito
157,181.90
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
243
243
157,181.90
DOP
Vencido
FONDO.pdf